Histórico da Página

O registro D100 do SPED Fiscal é gerado para todos os documentos de entrada com a espécie (detalhar as espécies de conhecimento de transporte).

Para documentos de saída, o registro D100 é gerado apenas quando houver integração com o módulo TMS ou quando utilizado o ponto de entrada SPEDRTMS (colar o link do ponto de entrada aqui).

Abaixo detalhamos como é preenchido cada campo deste registro:

Importante: Os documentos de entrada no Protheus devem obrigatoriamente estar com uma espécie válida para geração do registro.

Para facilitar a apresentação dos campos, vamos considerar a tela da rotina MATA116:

Image Added

Registro que utilizaremos como modelo:

Image Added

Campo 1: Texto fixo contendo "D100"

Campo 2 IND_OPER: Preenchido com 0 para entradas e 1 para saídas

Campo 3 IND_EMIT: Preenchido de acordo com o campo Form. Proprio. Quando o campo Form. Próprio igual a Não, o registro D100 será gerado com o campo IND_EMIT = 1, Quando o campo Form. Proprio igual a Sim, campo IND_EMIT = 0.

Image Added logo campo IND_EMIT = 1

Campo 4 COD_PART: Preenchido de acordo com o fornecedor do conhecimento de transporte

Primeiramente deve ser criado um documento de entrada do tipo SPED:

1 -

Image Removed

1.1:  

Fornecedor que está vendendo o produto

1.2:   

Esse campo é preenchido como 1 quando o campo FT_FORMUL está vazio para os documentos de entrada.
Nessa imagem está como emissão própria, não se tratando de emissão de terceiros.

2 -

Image Removed

2.1:  

Image Removed

Fornecedor que está vendendo o produto

2.2:  

Image Removed

Esse campo é preenchido como 1 quando o campo FT_FORMUL está vazio para os documentos de entrada.
Nessa imagem está como emissão própria, não se tratando de emissão de terceiros.

2.3:

Número e série do documento de transporte

2.4:

Fornecedor responsável pelo transporte.

2.5:

TES que será utilizada para o conhecimento de transporte.

2.6:

Valor cobrado pela transportadora (empresa que fará o transporte) - OU VALOR DO CONHECIMENTO DE FRETE

2.7:

Atenção, o preenchimento desse campo é de extrema importância para geração do documento

3 -

Selecionar o documento de de entrada

4 -

Esse documento será gerado após clicar no Gera Conhec (Gerar o conhecimento de frete).

5 -

- Na aba informações adicionais:

Criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR). Estes campos que irão alimentar os campos 24 e 25 do SPED Fiscal:

Image Added

OBS: Os campos criados devem ser alimentados manualmente, não possuindo forma automática para alimentar os campos.

Caso utilize o Modulo SIGATMS, ele busca o conteúdo dos campos:

Campo 24 COD_MUN_ORIG - DT6_CDRORI 

Campo 25 COD_MUN_DEST - DT6_CDRDES

- Na aba informações da DANFE:

F-FOB – O Comprador é responsável pelo custo

C-CIF – O fornecedor é responsável pelo custo

Exemplo:

O registro será gerado no EFD ICMS/IPI: