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Esta rutina permite registrar proveedores de los tipos: Persona física, Persona jurídica u Otros (Exterior - uso para importación). El pago a los proveedores puede realizarse utilizando los títulos por pagar (generados al registrar los documentos de entrada) o por registros manuales, utilizando los recursos disponibles en el entorno Financiero.
Los datos generados y movidos para el proveedor en el entorno Financiero, actualizan la Consulta situación financiera del proveedor y en ella están: Saldo en títulos por pagar, Mayor compra, Primera compra, Última compra, Mayor saldo, Promedio de atraso, Cantidad de compras, Títulos pendientes, Títulos pagados, entre otras.
Es muy importante completar correctamente este registro para definir el perfil completo del proveedor, pues esta información se utilizará en otras rutinas del sistema.
Proveedor es el ente que tiene como objetivo suplir las necesidades de productos o servicios de una empresa nacional o internacional. Cuando el proveedor es un prestador de servicios, debe existir en el Archivo de productos. Cuando el ERP Protheus esté integrado con el Gestión de flete embarcador (SIGAGFE), este archivo está integrado con la rutina Archivo de emisores (GFEA015). |
Es importante destacar también los registros de vinculación Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor, pues vinculan un proveedor a uno o más productos o grupos de productos. Sin embargo, el sistema permite que se reciban productos y servicios de otros proveedores, aunque no haya vinculación. Los vínculos Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor son fundamentales para generar las Cotizaciones de compras a partir de la Solicitud de compras. Consulte también: Solicitud de compra y Genera cotización. |
Objetivos específicos por entorno
Está disponible el parámetro MV_AGCUSTO para empresas o sucursales que lo utilizarán en la agrupación de costos, con el objetivo de realizar el cálculo on line (directamente en la tabla de saldos SB2). Para utilizar la agrupación es necesario que el parámetro MV_CUSFILesté configurado con el contenido E (Empresa) para agrupar por empresa y con el contenido S (Sucursal) para agrupar por sucursal. |
IF V117Cuando se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, es posible realizar la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Protheus, para el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.END
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Integración TFS
Es posible integrar el TFS con la rutina de Proveedores por medio del arxhivo XML, para ello es necesario configurar el Adapter E.A.I. con el mensaje CustomerVendor.
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Procedimiento
Cómo registrar a un proveedor:
- En Proveedores, seleccione Incluir.
El sistema muestra la pantalla de inclusión subdividida en carpetas que facilitan la gestión de la información.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Sin embargo, observe la cumplimentación de algunos campos en las siguientes carpetas:
4. Verifique los datos y confirme.
Para cada proveedor es posible listar varios contactos. Consulte el ítem Listar contactos para obtener más información.
Solo para ARG
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Cómo vincular un NIF a un proveedor:
El NIF es el número suministrado por el organismo de administración tributaria en el exterior, que indica la persona física o jurídica. En caso da adquisición, el NIF estará vinculado al proveedor del servicio adquirido.
- En Fabricante/Prov., seleccione un proveedor y haga clic en Modificar.
- Se muestra la pantalla de Proveedores. En la carpeta Residente exterior, complete el campo Código NIF con el contenido deseado.
- Clique em Confirmar para salvar.
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Vea también
- Acciones relacionadas
- Consulta la situación del proveedor
- Informe de proveedores
- Informe de situación de proveedores
- Integración Protheus vs. Solum
- Integración Microsiga Protheus con SoftSite
- Regla de licitación
- Productos
- Proveedores
- Lista de solicitudes de compras
- Solicitud de compras
- Reglas de licitación
- Licitaciones
- Convocatoria
- Contactos
- Solicitud de compras
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