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...

  1. Al acceder al archivo Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.

  2. Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.

Help_buttonImage ModifiedImportante

Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - notas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - notas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada.


  • GRUPO 1 - Operaciones de salida

ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA

Código de entrada o salida

Tipo de TES

Genera título de crédito

Actualiza stock

Código fiscal de la operación

Texto estándar

¿Genera libro?

TES de devolución

Porcentaje IVA

(facturación y devolución - notas de débito y crédito)

529

S

S

S

5101

Vt Ret IVA Reg Común

S

030

0

530

S

S

S

5102

NCP Ret IVA Reg Común

S

 

0

531

S

S

S

5103

NDC Ret IVA Reg Común

S

 

0

532

S

S

S

5104

Vt Ret IVA Reg Simpl

S

033

0

533

S

S

S

5105

NCP Ret IVA Reg Simpl

S

 

0

534

S

S

S

5106

NDC Ret IVA Reg Simpl

S

 

0


  • GRUPO 2 - Operaciones de entradas

ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA

Código de entrada o salida

Tipo de TES

Genera título de crédito

Actualiza stock

Código fiscal de la operación

Texto estándar

¿Genera libro?

TES de devolución

Porcentaje IVA

(facturación y devolución - notas de débito y crédito)

029

E

S

S

1101

Comp Ret IVA Reg Común

S

030

0

030

E

S

S

1102

NCC Ret IVA Reg Común

S

 

0

031

E

S

S

1103

NDP Ret IVA Reg Común

S

 

0

032

E

S

S

1104

Comp Ret IVA Reg Simpl

S

033

0

033

E

S

S

1105

NCC Ret IVA Reg Simpl

S

 

0

034

E

S

S

1106

NDP Ret IVA Reg Simpl

S

 

0

Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variable

...

  1. Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.

  2.  Haga clic en Actualización de TES.

  3. En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.

  4. Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:



ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA

Código TES

Secuencia cálculo

Cód. Impuesto por calcular

Suma en el título de crédito

Suma en el total de la factura

Suma en el costo

Qué impuesto incide en el cálculo

(facturación y devolución - notas de débito y crédito)

529

01

IVA

1

1

1

No informar

529

02

RVO

2

3

3

No informar

530

01

IVA

1

1

1

No informar

530

02

RVO

2

3

3

No informar

531

01

IVA

1

1

1

No informar

531

02

RVO

2

3

3

No informar

532

01

IVA

1

1

1

No informar

532

02

RVO

3

3

3

No informar

533

01

IVA

1

1

1

No informar

533

02

RVO

3

3

3

No informar

534

01

IVA

1

1

1

No informar

534

02

RVO

3

3

3

No informar

ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA

Código TES

Secuencia cálculo

Cód. Impuesto por calcular

Suma en el título de crédito

Suma en el total de la factura

Suma en el costo

Qué impuesto incide en el cálculo

(compras y devolución - notas de débito y crédito)

029

01

IVA

1

1

1

No informar

029

02

RVO

2

3

3

No informar

030

01

IVA

1

1

1

No informar

030

02

RVO

2

3

3

No informar

031

01

IVA

1

1

1

No informar

031

02

RVO

2

3

3

No informar

032

01

IVA

1

1

1

No informar

032

02

RVO

3

3

3

No informar

033

01

IVA

1

1

1

No informar

033

02

RVO

3

3

3

No informar

034

01

IVA

1

1

1

No informar

034

02

RVO

3

3

3

No informar

Es importante considerar la información de los siguientes campos:

...

  • Suma en el título de crédito: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del título generado en el financiero. El valor de la retención, debe tratarse con base en la condición de pago, pero se descontará del título, cuando haya operaciones de régimen común (la condición indica únicamente, si debe tratarse en conjunto con los títulos de la operación o por separado). De esta manera, este campo debe completarse con 2(sustrae). En operaciones de régimen simplificado, no debe realizarse nada.
  • Suma en el total de la factura: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del documento, sin embargo, el valor de la retención de IVA no se sumará o sustraerá del total del documento.
  • Suma en el costo: como el valor del impuesto IVA se suma al total del documento, éste debe formar parte de su costo y no debe incluirse la retención.
  • Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo. La base da retención es el valor del IVA, pero no debe sumarse al total de la mercadería. De esta manera, éste no se informa en este archivo.



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Vea también

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