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Chave

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Cadastro Nacional de Obras, Tipo de Repasse e Complemento de Cliente para Programa de Aquisição de Alimentos

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA410

Pedido de Venda

MATA322

Cadastro Nacional de Obras

MATA030

Clientes

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

MATA461

Documento de Saída

PMSA200

Gerenciamento de Projetos

PMSA600

Medição de Venda e Remessa

PMSI200

Adapter da Mensagem Única de Projeto/Contrato

PMSXSOLUM

Integração PMS

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):


País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos homologados
Tabelas Utilizadas:

AF8 - Projetos

AI0 - Complementos de Clientes

SA1 - Clientes

SC5 - Pedidos de Venda

SC6 - Itens dos Pedidos de Venda

SD2 - Itens de Venda da NF

SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

SON - Cadastro Nacional de Obras

Sistema(s) Operacional(is):

Todos homologados

Descrição

Disponibilizadas atualizações para contemplação do Reinf, sendo estas:


1° - Criados campos C6_TPREPAS e D2_TPREPAS para que seja informado se o item é destinado a uma associação desportiva conforme exigência do evento R-2030 do Reinf.


2° - Criado o Complemento de Cliente com o campo AIO_INDPAA para que seja indicado se o cliente pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos conforme exigência do evento R-2050 do Reinf.

  • Esta opção esta vinculada ao cadastro do cliente, sendo necessário o acesso do registro como alteração, neste modo dentro de Ações Relacionadas estará disponível a opção Complemento de Cliente.


3° - Ajustado Cadastro Nacional de Obras do Protheus para atendimento ao Reinf.

Este cadastro é registrado no tabela SON com os dados exigidos no layout Reinf para o cadastro nacional de obras.

Este registro por sua vez pode é vinculado a demais processos como Pedido de Venda, Notas Fiscais e Projetos através de seus campo de CNO (C5_CNOF2_CNO e AF8_CNO), o que pode ser feito manualmente ou através dos relacionamentos entre estes.

Por exemplo: Um pedido gerado através da medição de venda de um projeto que tenha seu campo AF8_CNO preenchido ira receber o valor em seu campo C5_CNO, e caso posteriormente este pedido for faturado o mesmo conteúdo do campo CNO será levado ao F2_CNO.

Foram tratadas também as integrações via mensagem única e procedure do projeto, de forma com que ao realizada se a informação do CNO for encaminhada será gerado registro SON.


Abaixo segue relação de comportamento das integrações em caso de envio do CNO.

Inclusão:

  • Envio de um novo projeto com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO;
  • Envio de um novo projeto com CNO existente na tabela SON → Identificamos que registro já existe e apenas gravamos o valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO.

Alteração:

  • Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros;
  • Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO em branco → Apagado conteúdo do campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Exclusão:

  • Envio da exclusão de um projeto da AF8 com CNO informado → Excluído CNO, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Obs1.: A mensagem única do pedido apenas consulta o CNO enviado na tabela SON, logo para que este fique vinculado ao pedido é necessário que já exista na tabela do Protheus.

Obs.2: Relacionamentos = Vínculo com demais registros, exemplo, ON_CODIGO esteja informado no C5_CNO.




Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Ac. Filial

Ac. Unidade

Ac. Empresa

PYME

AI0

COMPLEMENTOS DE CLIENTES

C

CC

S


2. Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SON - Cadastro Nacional de Obras

Campo

ON_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Código

Descrição

Código do CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

When

INCLUI

Relação

GetSXENum("SON","ON_CODIGO")

Val. Sistema

ExistChav("SON")

Help

Código que identifica o CNO.

Campo

ON_DESC

Tipo

Caracter

Tamanho

90

Decimal

0

Título

Descrição

Descrição

Descrição do CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

Texto()

Help

Descrição do CNO.

Campo

ON_IDOBRA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Ind.Obra

Descrição

Identificação da Obra

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Opções

0=Nao Obra Constr. Civil / Matricula;1=Empreitada Total;2=Empreitada Parcial

Relação

"0"

Val. Sistema

Pertence('012')

Help


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil:


0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;


1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;


2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.

Campo

ON_CNO

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Decimal

0

Título

Número CNO

Descrição

Número do CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Val. Sistema

ExistChav("SON",M->ON_CNO,3)

Help

Número do CNO.

Campo

ON_TPINSCR

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp Inscrição

Descrição

Tipo de inscrição

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=CNPJ;4=CNO

Val. Sistema

Pertence("14")

Help

Indica se o valor do campo ON_CNO é o CNPJ ou CNO.

Campo

ON_TIPO

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Tipo Prop

Descrição

Tipo do Proprietário CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Opções

1=Juridico;2=Fisico

Relação

"1"

Val. Sistema

Pertence('12')

Help

Informe o proprietário do CNO.

Campo

ON_CGC

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Decimal

0

Formato

@R 99.999.999/9999-99

Formato VariávelA322PPes(M->ON_TIPO)

Título

CNPJ/CPF Pro

Descrição

CNPJ/CPF Proprietário

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or. CGC(M->ON_CGC)

Help

Informe o CNPJ ou CPF do proprietário do CNO.

Campo

ON_TPOBRA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo da Obra

Descrição

Obra própria ou terceiro

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Própria;2=Terceiro

Val. Sistema

Vazio() .OR. Pertence("12")

Help

Indica se a obra é propria ou pertence a terceiros.



  • Tabela AF8 - Projetos

Campo

AF8_CNO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Cod Obra

Descrição

Código da Obra

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo("SON",M->AF8_CNO)

Consulta PadrãoSON

Help

Indica o Código da Obra relacionado ao projeto.



  • Tabela SC5 - Pedidos de Venda

Campo

C5_CNO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Cod CNO

Descrição

Código CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or.(ExistCpo('SON',M->C5_CNO ) .And. a410VldPMS())

Consulta PadrãoSON

Help

Informe o código referente ao cadastro nacional de obra (CNO).



  • Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

Campo

F2_CNO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Cod CNO

Descrição

Código CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo('SON',M->F2_CNO )

Consulta PadrãoSON

Help

Informe o código referente ao cadastro nacional de obra (CNO).


  • Tabela SC6 - Itens dos Pedidos de Venda

Campo

C6_TPREPAS

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Repasse

Descrição

Tipo de Repasse

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .OR. ExistCpo("SX5","0G"+M->C6_TPREPAS)

Consulta Padrão (SX5)0G

Help

Tipo de repasse, conforme tabela do REINF.



  • Tabela SD2 - Itens de Venda da NF

Campo

D2_TPREPAS

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Repasse

Descrição

Tipo de Repasse

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .OR. ExistCpo("SX5","0G"+M->D2_TPREPAS)

Consulta Padrão (SX5)0G

Help

Tipo de repasse, conforme tabela REINF.



  • Tabela AI0 Complementos de Clientes

Campo

AI0_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos033

Help

Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema.

Campo

AI0_CODCLI

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Cliente

Descrição

Código do Cliente

Inicializador Browse001

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help

Código  que  individualiza  cada  um dos clientes da empresa. É complementado pelo código da loja.

Campo

AI0_LOJA

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Cliente

Inicializador Browse002

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help

Código que identifica a loja do Cliente. Permite que haja um controle das operações por loja.

Campo

AI0_INDPAA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pert PAA?

Descrição

Aquisição de Alimentos?

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Sim;2=Não

Val. Sistema

Vazio() .OR. Pertence("12")

Help

Pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos?


Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.


3.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa SON:

Alias

SON

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Cad.Nacional Obras

Contém

SON

Alias

SON

Tipo

2

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Filial + Codigo

Contém


Alias

SON

Tipo

2

Sequência

02

Coluna

02

Descrição

Filial + descricao

Contém


Alias

SON

Tipo

3

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Cadastra Novo

Contém

01

Alias

SON

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Codigo

Contém

ON_CODIGO

Alias

SON

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

02

Descrição

Descrição

Contém

ON_DESC

Alias

SON

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

01

Descrição

Codigo

Contém

ON_CODIGO

Alias

SON

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

02

Descrição

Descrição

Contém

ON_DESC

Alias

SON

Tipo

5

Sequência

01

Coluna


Descrição


Contém

SON->ON_CODIGO



4.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

SON

Ordem

3

Chave

ON_FILIAL+ON_CNO

Descrição

Filial + Numero CNO

Proprietário

S

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).





CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROSMENUS

 

No

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/

Cadastros

Cadastro/

Parâmetros

Menu (

CFGX017

CFGX013).

Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função



Procedimento para Utilização


Exemplo Tipo de Repasse:


  1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
    O sistema apresenta a janela de pedidos cadastrados.

  2.        Inclua um pedido informando o campo tipo de repasse (C6_TPREPAS) no item.

  3.        Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação de Pedido de Venda e libere o pedido.

  4.        Caso haja bloqueio de estoque ou de crédito realize as liberações através da rotina Liberação de Crédito e Estoque (Atualizações / Pedidos / Liberação de Crédito e Estoque).

  5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
    Será apresentada a relação de pedidos.

  6.        Selecione o pedido e clique em Prep. Doc's.
    Será apresentada a janela de numeração de notas e séries, selecione uma e confirme.


Exemplo Cliente Pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos:

  1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / Clientes

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE)
  1. .
    O sistema apresenta a janela
Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
  1. de clientes cadastrados.

  2.        Inclua um cliente.

  3.        Selecione o cliente cadastrado e clique em Alterar.

  4.        Acesse Outras Ações / Complemento de Cliente.

  5.      
    Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
  1.  Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
    Será apresentado o cadastro de complemento de cliente.

  2.        Informe o campo "Pert PAA?".
    Para indicar se o cliente pertence (1=Sim) ou não pertence (2=Não) ao programa de aquisição de alimentos
       6.            Confira os dados e confirme.


Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.


Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.



Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 




 




 




 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab