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Parametrizar o sistema para usar crédito de cliente no faturamento
Produto: | 132 - Parâmetros da presidência 302 - Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | Para que o crédito do cliente seja utilizado ao realizar o faturamento da nota, realize a |
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parametrização, seguindo as seguintes instruções: 1 |
...
) Acesse a rotina 132 e marque |
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sim |
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nos parâmetros |
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:
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...
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...
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...
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...
2 |
...
) Clique Salvar; 3) Em seguida, acesse a rotina 302; 4 |
Observação: verifique se no cadastro do cliente na rotina 302 está permitindo o uso do crédito no faturamento:
1) Acesse a rotina 302;
...
) Clique Manutenção de registro; |
...
5) Informe o código do cliente, clique Pesquisar;
6 |
...
) Selecione o cliente |
...
na planilha com duplo clique; |
...
7) |
...
Marque a opção Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no |
...
Faturamento do tópico 7.2 - Opções;
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...
8) Clique Salvar e fechar |
...
; | |
| Observação | Verifique também o parâmetro na rotina 132, 2211-Gerar crédito de cliente pendente se está igual a não, a rotina de faturamento precisa que o crédito esteja liberado para uso. |
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