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La opción “Anular” llena la fecha de la anulación del registro en el campo F3_DTCANC y depende del parámetro MV_USAMNUM (tipo: lógico), y son:
Contenido .T. => permite la reutilización del número de documentos anulados
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b) Ajustar el parámetro MV_USAMNUM = .T. y anular la Factura. Así, el Sistema borrará normalmente todos los registros referentes al encabezado(SF2) e ítems(SD2) de la Factura, títulos por cobrar(SE1) etc.
La diferencia está en el (los) registro(s) de Libro Fiscal, en los cuales solamente se rellena el campo F3_DTCANC. En la emisión de la nueva factura(Fact. Manual y automática), el Sistema borra el(los) registro(s) de la misma numeración anteriormente anulados y genera otro(s) registro(s) con las nuevas informaciones.
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Ejemplo 2
Suponiendo que para reutilizar el mismo número de una factura/comprobante fiscal emitido, el usuario configuró el parámetro MV_USAMNUM como como = .F. y anuló el documento.
La diferencia con relación a la situación del Ejemplo 1 es que, en la emisión de la nueva factura, el sistema no borrará el/los registro(s) del Libro Fiscal referente(s) al documento anulado; sólo generará otro(s) registro(s) con una nueva numeración válida.
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Para México, el Sistema permite la anulación de los comprobantes emitidos en el mes corriente.
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Para Estados Unidos y Puerto Rico, al efectuar la anulación del comprobante o factura, el Sistema realiza la reversión del LAY-AWAY vinculado a la venta anulada. |
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