Histórico da Página
Possibilita incluir os documentos fiscais de crédito de cliente com os valores unitários descontados quando o parâmetro MV_DESCSAI estiver em uso. No Faturamento Manual o valor unitário já está com o desconto.
Procedimentos
Para emitir uma nota de crédito ou débito:
- Em Nota de Crédito/Débito, o sistema apresenta a janela de parametrização da rotina.
- Clique em Incluir.
- Na tela de Nota de Crédito selecione a opção de documento original.
- Ao selecionar uma nota que já tenha desconto no item, o Sistema preenche a nota de crédito com o valor já descontado e atualiza os valores de desconto.
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
| Exibir filhos |
|---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas