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Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deverá ser obrigatório.
Para determinar se a retenção deve ocorrer, além do TES e do Concepto, verfique: Segunda posição do parâmetro MV_AGENTE deve ser S, pois indica que a empresa é agente de retenção de IR. |
Forma de Cálculo Retenção - IR
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Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa
Exemplo:
Mercadoria vendida: 800,00
Descontos: 10,00
Base de Cálculo da retenção: 790,00
Taxa: 2%
Retenção de IR: 15,80
Total da Fatura: 790,00
Total da duplicata: 774,20 (para entrada)
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* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.
Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado separadamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item. Por regra equatoriana eles são lançados como itens/serviços na nota fiscal. |
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Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
- Opção 1 - dedução na primeira parcela;
- Opção 2 - rateado em todas as parcelas.
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- Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
- Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
- Cadastre um fornecedor qualquer;
- Cadastre uma condição de pagamento;
- Cadastre uma natureza com o campo Rateio Rateio Imp. Retido habilitado habilitado com a opção 1 ou 2.
- Lance o Pedido de Compra com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, informe a quantidade e valor unitário.
- Gere e fature o Pedido.
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Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.
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Veja mais
- Cadastro de Naturezas
- Cadastro de Produtos
- Cadastro de TES - Retenção IR
- Condições de Pagamento
- Pedido de Vendas - Retenção IR
- Retenção de IR - Faturamento
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