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  • Como realizar a conferência de valores do CIAP entre as rotinas 3403 e 1024 para o SPED?

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Conferência

...

de valores do CIAP entre as rotinas 3403 e 1024 para o

...

SPED

Produto:

1097

Versões:

Ocorrência:

3403 - Apurar livro CIAP, 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST-Parte I

Passo a passo:

Como fazer
Para que a
conferencia
conferência de valores do CIAP entre 3403 e 1024 para o
sped?

Atenção:

Antes de executar o calculo de Exercício na 3403, selecionar o mês no qual deseja calcular, para que não seja recalculado o período completo. Pois pode gerar divergência nas notas fiscais emitidas pela 3402 que foram editadas.

 

1) Compare o relatório "Consulta livro fiscal" da 3403 aba "Conferência" com o relatório da 1024,

 

2)  Em seguida comparar estes valores com "Saídas tributadas" e "Todas saídas"
SPED seja realizada, acesse a rotina 3403, compare os valores de acordo com a necessidade. Em seguida, observe o relatório que será emitido, e verifique o cálculo realizado para encontrar o valor acumulado.

Para realizar a conferência de valores do CIAP entre 3403 e 1024 para o SPED, siga os passos abaixo:


1) Acesse a rotina 3403 - Apurar livro CIAP;

2) Na aba Conferência, compare o relatório Consulta livro fiscal com o relatório da rotina 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST-Parte I;

3)  Em seguida, compare estes valores com Saídas tributadas e Todas saídas

da aba Principal rotina 3403, esses valores devem

bater.

 

3) Depois deve

estar similares;

4) Ao realizar esse procedimento, deverá ser impresso o

relatório

Relatório tipo

"

C

"

da mesma aba

"

Principal

"

e

comparar

verifique o

calculo

cálculo feito para encontrar o valor acumulado,

que seria (

sendo ele:

  • Tributadas / Total de
saídas) 4) Já o
  • saída = Coeficiente;

 

5) O Saldo do crédito será o total apropriado, que seria igual ao campo 6

(

- Crédito a ser apropriado

) ou

. Ou seja, o

(

coeficiente

*

X valor do crédito

)

para encontrar o crédito a ser apropriado.

Observações:

Antes de executar o calculo de Exercício na rotina 3403, selecionar o mês no qual deseja calcular, para que não seja recalculado o período completo. Pois pode gerar divergência nas notas fiscais emitidas pela 3402 que foram editadas.










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