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Notas de Crédito - Colômbia
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A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostos.
e8ad579a-4a95-469a-8db3-36d18574c5fbImportante: As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série. |
Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do confluencepage-5b635ab0-efdd-40d0-b6db-427eabd6f240, assim como o cálculo de confluencepage-769304ba-c4ff-4af2-9d09-09ec5dc76171 e confluencepage-3a90ecf2-29af-47eb-8079-b5bbf3e0b43d.
Procedimentos
Para incluir uma nota de crédito:
| 1. | Em Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina. |
| 2. | Configure os parâmetros e confirme. |
Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota.
| 3. | Preencha os dados conforme orientação do help de campo. |
| 4. | Com o Produto e o Fornecedor pré-cadastrados, lance a nota de crédito. |
e8ad579a-4a95-469a-8db3-36d18574c5fbObservação: O Cadastro de Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
| 5. | Preencha os dados e confirme. |
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
| 6. | Clique em Incluir. |
e8ad579a-4a95-469a-8db3-36d18574c5fbObservação: Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Compras, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NCI (Nota de Crédito Interna). |
Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto sobre Vendas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
CASO 1: TES 509 - Faturamento de Nota de Crédito ao Fornecedor (NCI) calculando o IVA, sem cálculo de AUI
| 1. | Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: |
Informe o TES Padrão 509;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
| 2. | Confirme sua inclusão. |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 16% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 8.320,00). Total do Documento: 61.320,00. Total da Duplicata: 61.320,00. |
CASO 2: TES 512 - Faturamento de Nota de Crédito ao Fornecedor (NCI) calculando o IVA, sem cálculo de AUI
| 1. | Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: |
Informe o TES Padrão 512;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
| 3. | Confirme sua inclusão. |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 10% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 5.200,00). Total do Documento: 58.200,00. Total da Duplicata: 58.200,00. |
CASO 3: TES 509 - Faturamento de Nota de Crédito ao Fornecedor (NCI) calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI
| 2. | Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: |
Informe o TES Padrão 509;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
| 4. | Confirme sua inclusão. |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 1% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 520,00). Total do Documento: 53.520,00. Total da Duplicata: 58.200,00. |
CASO 4: TES que indique IVA ISENTO - Faturamento de Nota de Crédito ao Fornecedor (NCI) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI
| 3. | Informe o tipo de TES que preveja isenção do IVA (indique 3-isento no Campo Calcula IVA) , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: |
Informe o TES Padrão cadastrado;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
| 5. | Confirme sua inclusão. |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA isento, sem soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00. |
CASO 5: TES que indique IVA NÃO-CALCULADO - Faturamento de Nota de Crédito ao Fornecedor (NCI) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI
| 4. | Informe o tipo de TES que não realize o cálculo de IVA (indique 2-não calcula no Campo Calcula IVA), a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: |
Informe o TES Padrão cadastrado;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
| 6. | Confirme sua inclusão. |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada sem o IVA, mesmo o TES tendo os cálculos amarrados, não há soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00. |
CASO 6: TES 528 - Faturamento de Nota de Crédito ao Fornecedor (NCI) calculando o IVA e AUI
| 7. | Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: |
Informe o TES Padrão 528;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
| 8. | Confirme sua inclusão. |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento. Alíquota AUI 10% (base AUI = 50.000,00 e valor AUI = 5.000,00). Alíquota IVA 10% (base IVA = 500,00 e valor IVA = 50,00) Total do Documento: 53.050,00. Total da Duplicata: 53.050,00. |
Veja mais
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