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Para gerar a DEMST:
| 1. | Em Instruções Normativas, clique em Parâmetros. |
| 2. | Configure os dados, observando as instruções abaixo: |
Data Inicial /Data Final
Informe o intervalo de datas para seleção dos movimentos.
b056f565-fbaa-4f74-ac87-aa0ab4ba2622Importante As datas Inicial e Final serão imprescindíveis para a correta geração do arquivo magnético, pois permitem a localização dos saldos dos produtos no cadastro Saldo Inicial - Substituição Tributária (tabela SFK) e dos cálculos necessários na geração do arquivo magnético. |
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Instr. Normativa
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe: DEMST
...
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: DEMST.TXT
...
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.
| 3. | Após as configurações dos parâmetros clique em Avançar na tela da mensagem de introdução do assistente de configuração. |
| 4. | Preencha as informações específicas da DEMST, com base nas informações a seguir: |
Versão da Declaração:
Informe a versão da declaração de estoque de substituição tributária.
Exemplo: 02.
Categoria:
Selecione a categoria da empresa que fará a Declaração de Estoque de Mercadorias ST:
| • | 2 – Geral; |
| • | 6 – Simples Nacional. |
Substituição:
Selecione a opção Sim, caso a declaração seja retificadora.
DDD Telefone de Contato:
Informe o DDD do telefone de contato.
DDD Telefone de Contato:
Informe o DDD do telefone de contato.
Telefone de Contato:
Informe o telefone de contato
Data Levantamento do Estoque:
Informe a data do levantamento das informações sobre as mercadorias, levando em consideração a data de Levantamento da Tabela de Grupo do Sistema ST-DE.
Grupo produto inicial:
Informe o grupo de produtos inicias a serem considerados no arquivo magnético, lembrando que deve ser um código válido.
Grupo produto final:
Informe o grupo de produtos finais a serem considerados no arquivo magnético, lembrando que deve ser um código válido.
| 5. | Confira os parâmetros e confirme. |
Orientações:
Este arquivo se baseia no Cadastro de Produtos e de Saldos em Estoque de ST quando a tabela for Exclusiva. Quando a tabela for Compartilhada, o arquivo é baseado no Cadastro de Exceções Fiscais, no Cadastro de Produtos e de Saldos em Estoque de ST.
| 1. | Para a correta geração do arquivo magnético, verifique os estoques dos produtos de substituição tributária pelo seguinte cadastro, no módulo Livros Fiscais: |
| • | Atualizações -> Cadastros -> Saldos Subst. Tributária |
| 2. | Os grupos dos produtos/mercadorias que passam ao regime de substituição tributária também devem ser verificados: |
...
Descrição
...
001
...
Autopeças
...
002
...
Rações
...
003
...
Colchões
...
004
...
Cosméticos
| 3. | Os campos listados abaixo devem estar preenchidos corretamente para a geração do arquivo magnético nos registros 01 (Produto com MVA) e 02 (Produto com preço de tabela): |
| • | Grupo |
Campo de preenchimento obrigatório para a correta validação no programa disponível pela SEFAZ.
...
Somente são apresentados os produtos com substituição tributária, ou seja, com o campo de Solidário de Entrada preenchido e utilizado para o cálculo da base.
b056f565-fbaa-4f74-ac87-aa0ab4ba2622Importante Este campo é verificado somente se a tabela de produtos for exclusiva. Caso seja compartilhada, será verificado o campo Margem de lucro. |
...
Utilizado para calcular o valor do ICMS, pois a alíquota é aplicada a Base de Cálculo. Caso este campo esteja em branco, o conteúdo utilizado é o do parâmetro MV_ICMPAD, que contém a alíquota de ICMS.
| • | Valor da última compra |
Utilizado para calcular o valor total a preço de compra.
| • | Preço de venda |
Utilizado para calcular a base de cálculo.
| • | Quantidade em estoque do produto |
Deve estar preenchido com um valor válido, ou seja, maior que zero, pois a validação no programa disponível pela SEFAZ, não aceita quantidades zeradas, portanto, caso esse campo esteja preenchido com zero o registro não será considerado na geração do arquivo magnético.
| 4. | Se a Cadastro de Produtos (tabela SB1) for compartilhada, os campos de Grupo de Tributação, tanto no cadastro de exceções fiscais, como no cadastro de produtos devem estar obrigatoriamente preenchidos para a correta geração do arquivo magnético. O campo de margem de lucro é verificado somente na tabela de Exceções Fiscais (SF7), portanto se algum produto estiver com a margem de solidário preenchida no Cadastro de Produtos (tabela SB1) a informação não será considerada, visto que a margem considerada neste caso é somente a preenchida na exceção fiscal. |
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