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Procedimentos
Para importar as notas fiscais:
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- Em Entrada NF-e, informe os parâmetros das Notas já importadas.
É exibida a tela com as NF-e importadas contendo as seguintes opções:
Visualizar
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- Selecione o documento desejado e clique em Visualizar.
O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabeçalho e itens, dados da importação e digitação.
Vinc. Ped
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- Selecione o documento desejado para vincular o pedido, e clique em Vinc. Ped.
- O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
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- Para fazer o vinculo do pedido de compra, clique em Pedidos
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- .
- Escolha qual pedido de compra que deseja vincular e clique na opção Ok. O pedido estará vinculado para a nota selecionada anteriormente.
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O parâmetro MV_PCNFE define se é obrigatório o vínculo do pedido de compra à Nota Fiscal. Caso esteja configurado para sim, no momento de gerar a pré-nota, o sistema verifica se existe algum item sem vínculo com algum pedido de compra. |
Gerar Pré-Nota
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- Para gerar a Pré-nota de entrada ou Documento de Entrada para os casos de bonificação, selecione o registro desejado e clique em Gerar Docto.
O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
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- Para confirmar clique em OK.
Aguarde a mensagem de confirmação Pré Nota ou Documento de Entrada gerado com sucesso.
Legenda
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- Exibe a tela de legenda com a correspondência das cores:
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- Verde - Documento liberado para pré-nota;
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- Azul - Documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada;
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- Vermelho - Nota fiscal processada, já gerou Pré-Nota.
Remessa
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- Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique em Remessa.
É apresentada a tela para localizar o arquivo desejado no diretório especifico
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- Selecione o arquivo e clique na opção Abrir.
Aguarde a mensagem de confirmação Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaboração.
Excluir
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- Selecione o documento desejado e clique em Excluir.
O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
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- Para confirmar a exclusão, clique em OK.
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Esta opção é executada somente para os documentos com status de Apto a gerar pré-nota ou Apto a gerar Doc. Entrada (Bonificação), para os documentos que já foram gerados não será permitido à exclusão. |
Reprocessar
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- Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique em Reprocessar.
O Sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes
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- Marque qual arquivo deseja reprocessar para gerar a Pré Nota ou Documento de Entrada, caso deseje marcar todos, clique em Marca/Desmarca.
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- Para confirmar o reprocessamento, clique em OK.
O Sistema move o(s) arquivo(s) com formato XML do diretório Err para o diretório New. A partir deste instante os arquivos serão executado(s) de forma automática, pela função de Importação NF-3, conforme configurado no Schedule.
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Vínculo de pedidos de compra por item na classificação da nota de entrada
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- No Monitor do TOTVS Colaboração efetue a geração de uma nota com três itens, sem vínculo com pedido de compras
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- Inclua um Pedido de Compras
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- para o mesmo fornecedor da nota gerada com 3 itens e com os mesmos produtos da nota, mas, com quantidade e valor diferentes. Informe um TES para os itens
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- No Documento de Entrada selecione a nota gerada pelo TOTVS Colaboração e clique em Classificar.
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- Selecione a opção de vínculo de pedidos por Pedido [F5] e verifique que é exibida uma mensagem solicitando para efetuar o vínculo por item.
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- Selecione a opção de vínculo por Item de Pedido [F6] e, em seguida, o primeiro item do pedido criado.
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- Confirme e verifique que os dados de quantidade e valor do primeiro item foram mantidos e o TES foi preenchido conforme o pedido.
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- Repita o processo para os outros dois itens do documento.
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- Confirme a classificação e visualize o documento.
4.
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- No Pedido de Compras verifique o status do pedido com os 3 itens parcialmente atendidos.
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