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Para que a DMA seja gerada corretamente, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:
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Caso sejam informados períodos distintos, os valores podem apresentar diferenças em suas apurações.
3. | O parâmetro MV_MUNDMA deve estar preenchido com os campos das tabelas SA1 e SA2 contendo o código do município do cliente / fornecedor. |
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Itens de Configuração do DMA
Operações de entrada referente ao próprio estado (BA):
001 - Compras
002 - Transferências
003 - Devoluções/Anulações
004 - Energia Elétrica
005 - Comunicações
006 - Transportes
007 - Ativo Imobilizado
008 - Mat. Para Uso ou Consumo
009 - Outras
010 - Transf. De Material Uso ou Consumo
011 - Transf. Ativo Imobilizado
012 - Substituição Tributaria Petróleo/Energia
013 - Retorno de Industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento
Operações de entrada referentes a outros estados:
101 - Compras
102 - Transferências
103 - Devoluções/Anulações
104 - Energia Elétrica
105 - Comunicações
106 - Transportes
107 - Ativo Imobilizado
108 - Mat. Para Uso ou Consumo
109 - Outras
110 - Transf. de Material Uso ou Consumo
111 - Transf. Ativo Imobilizado
112 - Substituição Tributaria Petróleo/Energia
113 - Retorno de Industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento
Operações de entrada referentes a outros países:
201 - Compras
202 - Devoluções/Anulações
203 - Comunicações
204 - Ativo Imobilizado
205 - Mat. Para Uso ou Consumo
206 - Outras
207 - Retorno de Industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento
Operações de saídas referentes ao próprio estado (BA):
501 - Vendas
502 - Transferências
503 - Devoluções/Anulações
504 - Energia Elétrica
505 - Comunicações
506 - Transportes
507 - Outras
508 - Transf. Ativo Imobilizado
509 - Transf. de Material Uso ou Consumo
510 - Retorno de Industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento
Operações de saídas referentes a outros estados:
601 - Vendas
602 - Transferências
603 - Devoluções/Anulações
604 - Energia Elétrica
605 - Comunicações
606 - Transportes
607 - Outras
608 - Transf. Ativo Imobilizado
609 - Transf. de Material Uso ou Consumo
610 - Retorno de Industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento
Operações de saídas referentes a outros países:
701 - Vendas
702 - Devoluções/Anulações
703 - Comunicações
704 - Outras
705 - Retorno de Industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento
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7. | Os CFOPs devem ser digitados sem a máscara de formatação e com o caractere “,” (vírgula) separando-os da seguinte forma: |
Exemplo : 111,5999,711,586
Dados do Responsável:
911 - Responsável:
Informe o nome responsável.
912 - CPF:
Informe o CPF do responsável, inclusive os zeros a esquerda.
Dados do Contabilista:
913 - Nome do Contador Responsável:
Informe o nome do responsável ou do contabilista pelo DMA
914 - CRC:
Informe o número do contabilista responsável, deixar em branco caso o responsável não for um contabilista.
915 - UF do CRC do Contador:
Informe a Unidade Federal referente ao CRC do Contabilista, deixar em branco caso o responsável não for um contabilista.
916 - Tipo do Logradouro:
Informe o tipo do Logradouro, com três caracteres apenas.
917 - Endereço:
Informe o endereço do contabilista.
920 - Número:
Informe o número referente ao endereço.
918 - UF:
Informe a Unidade Federal referente ao endereço.
919 - Bairro:
Informe o nome do bairro referente ao endereço.
921 - CEP:
Informe o CEP válido referente ao endereço, com oito dígitos. Exemplo: 46100390.
922 - Cód. do Município:
Informe o código do município do contabilista, de acordo com a tabela de municípios do estado da Bahia (informe 00000, caso seja um município de outro estado).
923 - Telefone:
Informe o número do telefone do contabilista, no seguinte formato:
os quatro primeiros caracteres para DDD;
os quatro caracteres seguintes para prefixo;
os quatros caracteres para o complemento do número do telefone;
os quatro últimos para ramal.
Exemplo: 0071471036360123.
Observação:
Se o DDD ou prefixo não utilizarem quatro dígitos, deixe o primeiro deles em branco. Se não houver ramal, deixe espaços em branco.
Exemplo: 07147103636.
924 - Nome do Município se for de outro Estado:
Informe o nome do município do contabilista se for de outro estado.
Dados Gerais:
925 - Cód. da Inspetoria:
Informe o código da Inspetoria a que a empresa está subordinada.
926 - Número de empregados do último mês:
927 - kWh consumidos no período:
928 - Nome do Arquivo de apuração da COFINS:
Informe o nome do arquivo de apuração do COFINS respectivo ao período solicitado para a apuração do DMA. O arquivo que contém a apuração do COFINS possui extensão CP. Exemplo: 100010199.CP.