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Para gerar a DIEF - CE:
...
| 2. | Configure os dados, observando as instruções abaixo: |
Data Inicial /Data Final
Informe o intervalo de datas para seleção dos movimentos.
Instr. Normativa
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe DIEFCE.
Arq. Destino
Nome do arquivo destino das informações geradas.
Diretório
Diretório destino para o arquivo com as informações geradas. Exemplo: C:\.
| 3. | Confira os parâmetros e confirme. |
| 4. | São apresentadas as telas de assistente com perguntas específicas da DIEF-CE: |
Identificação do Estabelecimento do Contribuinte
Regime de recolhimento
| • | Normal: Apuração do regime normal; |
| • | EPP: Apuração de Empresas de Pequeno Porte; |
| • | ME: Microempresa; |
| • | MS: Microempresa Social; |
| • | Especial: Regime Especial; |
| • | Outros: Regime Outros. |
Finalidade das Informações
Normal ou Retificação
Motivo da Declaração
Informe o motivo no qual leva a entrega da declaração, podendo ser:
| • | Mensal; |
| • | Anual; |
| • | Baixa cadastral; |
| • | Alteração de regime de recolhimento; |
| • | Alteração de endereço; |
| • | Alteração de sistemática de tributação; |
| • | Fiscalização; |
| • | Estoque final do exercício; |
| • | Estoque na baixa cadastral. |
Contribuinte de IPI
Informe se é contribuinte de IPI (Sim ou Não).
Substituto nas Operações de Saídas
Informe se o contribuinte possui Substituição Tributária nas saídas (Sim ou Não).
Contribuinte do PROVIN-FDI
Se o estabelecimento for contribuinte do PROVIN-FDI (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial) informe Sim caso contrário informe Não.
Percentual FDI
Informe o percentual FDI conforme contrato mútuo ou termo de acordo.
Vencimento FDI do ICMS conforme Contrato/Termo
Informe o vencimento FDI do ICMS conforme contrato mútuo ou termo de acordo.
Código Transmissor
Informe o código transmissor responsável pelas informações conforme cadastramento de transmissores na SEFAZ. Informe o CGF, CNPJ ou CPF, precedido de 1, 2 ou 3 respectivamente.
Exemplo: 244497576000181
Informe o endereço eletrônico do estabelecimento.
Versão do layout
Preencha conforme a versão do validador a ser utilizado, sem pontos ou traços.
Exemplo: 200
Regra:
Para os regimes de recolhimento: Normal e EPP, informar 200 ou 300.
Para os regimes de recolhimento: ME, MS, Especial e Outros, informar somente 300.
Gera registro tipo DCT (Transportadora)
Preencha com 01-Sim ou 02-Não para gerar o registro tipo DCT. Este registro deve ser gerado somente se o Ramo de Atividade da empresa for Transportadora, neste caso, colocar a resposta como 01-Sim.
Modelo
Informe o modelo desta declaração:
01 – DIEF;
02 – Inventário.
a7afa45c-2fbb-48db-b2ce-5c94587a1f9aDica: O item de inventário deve ser utilizado nas declarações com motivo 09 ou 10. |
Número do Livro
Informe o Número do livro a ser considerado. Se não houver classificação de livros por números, preencha este campo com asterisco (*).
Identificação do Contador
Tipo Identificador Contabilista
Tipo que identifica o contabilista, que pode ser IE, CNPJ ou CPF.
Número do Identificador
Número do identificador selecionado na opção anterior.
Nome ou Razão Social
Nome ou razão social do contabilista.
Número do CRC
Número do Conselho Regional de Contabilidade sem máscara de preenchimento.
Ex: CE-123456/O-1 deverá estar preenchido como CE123456O1.
Endereço
Endereço de domicílio do contador.
Número
Número do endereço.
Bairro
Bairro em que se encontra domiciliado o contador.
CEP
Código de endereçamento postal do endereço do contador.
Código Município – IBGE
Código do município conforme tabela de municípios do IBGE.
UF
Unidade de federação do domicílio do contador.
Endereço de correio eletrônico do contabilista.
Telefone
Número do telefone do contador.
Fax
Número do fax do contador.
Valores de ICMS a Recolher dos Contribuintes Credenciados
Valor do ICMS Antecipado
Informe o valor do ICMS antecipado a recolher.
Valor do ICMS Diferencial de Alíquotas
Informe o valor do ICMS diferencial de alíquotas a recolher.
Valor do ICMS ST nas Entradas
Informe o valor do ICMS ST nas operações de entradas interestaduais.
ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST
ICMS ST a recolher das Entradas Internas
Informe o valor do ICMS a recolher nas operações de entradas internas.
Valor do FECOP-ICMS-ST das Entradas Internas
Informe o valor do FECOP-ICMS-ST nas operações de entradas internas.
ICMS ST a recolher das Saídas Internas
Informe ICMS-ST a recolher nas operações de saídas internas.
ICMS ST a recolher das Saídas Interestaduais
Informe ICMS-ST a recolher nas operações de saídas interestaduais.
Valor do FECOP-ICMS-ST das Saídas Interestaduais
Informe o valor do FECOP-ICMS-ST nas operações de saídas interestaduais.
Lançamentos Extemporâneos
Período de Referência
Deve ser informado no seguinte formato: AAAAMM, onde AAAA identifica o ano com quatro dígitos e MM o mês com dois dígitos.
Valor
Informe o valor não lançado no exercício anterior.
| 5. | Confira os dados e clique em Finalizar. |
58f2074d-6d4a-4f21-8697-76a234aba8e9Importante:
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