Histórico da Página

Registro Tipo 00 – Cabeçalho da GIA

As informações são geradas de acordo com o cadastro da empresa e os parâmetros informados na rotina.

Registro Tipo 01 – Operações de Entrada e Saída

As informações são geradas de acordo com as operações de Entrada e Saída, gravadas no arquivo de Livros Fiscais.

Registro Tipo 02 – Apuração de ICMS

As informações são geradas de acordo com os dados gravados no arquivo gerado pela Apuração de ICMS – pasta “Apuração-ICMS”.

Registro Tipo 03 – Apuração de ICMS Substituição Tributária

As informações são geradas de acordo com os dados gravados no arquivo gerado pela Apuração de ICMS – pasta “Apuração-ST”, e no arquivo de Livros Fiscais.

Registro Tipo 04 – Diferencial de Alíquotas

As informações devem ser informadas manualmente somente quando houver aquisição de mercadorias sujeitas ao pagamento do Diferencial de Alíquotas.

Registro Tipo 05 – Estoque

as informações devem ser informadas manualmente somente quando o contribuinte possuir forma de entrega da GIA Mensal e o período de referência for o mês de junho.

Registro Tipo 08 – Geração de Emprego

Deve ser informada a quantidade de funcionários, despesa bruta com folha de pagamento e encargos trabalhistas, sempre correspondentes ao período de referência da GIA.

Registro Tipo 09 – Balanço Patrimonial Ativo

O Balanço Patrimonial Ativo somente deverá ser informado manualmente quando o contribuinte possuir “Escrita Contábil Regular” e se enquadrar em alguma(s) das situações abaixo:

Registro Tipo 10 – Balanço Patrimonial Passivo

O Balanço Patrimonial Passivo somente deverá ser informado manualmente quando o contribuinte possuir “Escrita Contábil Regular” e se enquadrar em alguma(s) das situações abaixo:

Registro Tipo 11 – Demonstração do Resultado do Exercício

O Demonstrativo de Resultado do Exercício somente deverá ser informado manualmente quando o contribuinte possuir “Escrita Contábil Regular” e se enquadrar em alguma(s) das situações abaixo:

Registro Tipo 12 – Movimentação Financeira

A Movimentação Financeira somente deverá ser informada manualmente quando o Contribuinte possuir “Escrita Contábil Regular” centralizada na Matriz localizada fora do estado de Mato Grosso do Sul, ou não possuir “Escrita Contábil Regular”, ou ainda possuir somente Escrita Fiscal e se enquadrar em alguma(s) das situações abaixo:

Registro Tipo 13 – Apuração de ICMS por Compensação

Para o Contribuinte que possuir mais de um estabelecimento no Estado e a Apuração de ICMS centralizada em seu estabelecimento, será permitido informar manualmente, quando houver, os dados da Apuração de ICMS por Compensação.

Registro Tipo 14 – Apuração do Saldo da Estimativa do Período

Para o Contribuinte que possuir Regime de ICMS Estimativa, será permitido informar manualmente, quando houver, os dados da Apuração do Saldo da Estimativa do Período, nas seguintes condições:

Registro Tipo 15 – ICMS Cobrado por Substituição Tributária nas Operações Interestaduais

As informações são geradas de acordo com os dados gravados no arquivo gerado pela rotina de Apuração de ICMS, para as operações fora do estado.

Registro Tipo 21 – Nota Fiscal de Entrada

As informações são geradas de acordo com as operações de Entrada, gravadas no arquivo de Livros Fiscais.

Registro Tipo 22 – Nota Fiscal de Saída

As informações são geradas de acordo com as operações de Saída, gravadas no arquivo de Livros Fiscais.

Registro Tipo 51 – Apuração de ICMS – Outros Créditos

As informações são geradas de acordo com os dados gravados no arquivo gerado pela Apuração de ICMS  - pasta “Apuração-ICMS” - Linha “006” – Código “006.00 - Outros Créditos”.

Para cadastramento de Outros Créditos na Apuração de ICMS, deve ser utilizada a codificação da tabela abaixo, constante do layout do arquivo para importação dos dados de GIAs, fornecido pela Secretaria de Estado de Receita e Controle – Coordenadoria de Informação Fazendária:

Observações:

Registro Tipo 52 – Apuração de ICMS - Deduções

Para o Registro Tipo 52 as informações são geradas de acordo com os dados gravados no arquivo gerado pela Apuração de ICMS - pasta “Apuração-ICMS” - Linha 012 – Código “012.00 - Deduções”.

Para cadastramento de Deduções na Apuração de ICMS, deve ser utilizada a codificação da tabela abaixo, constante do Lay-out do arquivo para importação dos dados de GIAs, fornecido pela Secretaria de Estado de Receita e Controle – Coordenadoria de Informação Fazendária:

Observações:

Nota:

Veja também

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