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  • Mensagem de alerta: "Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99." na validação do SPED Contribuições - Como Resolver?

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Mensagem de alerta:

...

"Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99." na validação do SPED Contribuições

...

- Como Resolver

mensagem ." é necessário verificar

Produto:

1097 Passo a passo-

Versões:

28
Ocorrência:#dica:

Ao se deparar com a

Mensagem de alerta: "Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99

", siga os passos abaixo:

Image Modified

Passo a passo:

Expandir
titleRotina 1096- Apoio a Conferência a Contribuições

1) Acesse a rotina 1096

, selecione

- Apoio a Conferência a Contribuições;

2) Selecione a opção Saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS e clique

em

Avançar;

1.1) Agora

2) Em seguida, selecione as

filiais

Filiais, e o

período

Período que serão gerados no arquivo do SPED;

1.2

3)

Gere

Image Removed

1.2.1)

Selecione o relatório 6 - Relatório de consolidação por CST - Sintético

com um duplo clique;

4) Clique Imprimir;

Image Added

O que você precisa procurar neste relatório são linhas com os CST: CST em branco e CSTs diferentes de 01 a 49 ou 99 como indicado pelo validador.

1.2.2)

As notas que estão com o CST em branco você conseguirá lista-las na 1096 no relatório 01 - Relatório de consolidação por documento fiscal - Sintético, mas precisa antes digitar todos os CSTs apresentados na consulta do passo 1.2.1 no campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST e marcar a opção Desconsiderar CST.

Image Modified

1.2.2.1) acesse
  • Acesse as notas listadas no resultado na rotina 1008.
Você poderá ver
  • Nela será possível visualizar quais produtos estão com o cadastro pendente (em branco), conferindo qual o código dos produtos para depois cadastrar na 271 ou 574.

Observação:

Se você

Caso não houver informações souber qual rotina sua empresa utiliza verifique o parâmetro 1092 na 132. Se estiver como Sim, sua empresa usa a 574, mas se estiver como Não, sua empresa usa a 271.

1.2.3)
  • As notas que estão com o CST de 01 a 49 ou 99 você conseguirá lista-las na 1096 no relatório 01 - Relatório de consolidação por documento fiscal - Sintético, mas precisa antes digitar todos os CSTs diferentes de 01 a 49 ou 99 apresentados na consulta do passo 1.2.1 no campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST com a opção Desconsiderar CST desmarcada.

Image Modified


1.2.3.1

) acesse as notas listadas no resultado na 1008.

Será possível visualizar Você poderá ver quais produtos estão com o cadastro incorreto, conferindo qual o código dos produtos para depois cadastrar na 271 ou 574.

2) Na rotina 132, o parâmetro 2506, deve estar como Sim;

3) Na rotina 271 ou 574, o campo Cód. Trib. Pis/Cofins deve estar preenchido com uma figura tributária que você cadastrou na 4001;

4) Depois de corrigir o cadastro do produto na 271 ou 574 você pode recalcular o pis/cofins na rotina 1000 e corrigir todas as notas automaticamente

Se precisar de mais detalhes sobre este processamento na 1000 por favor acesse este link:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752367

Observações:

Faça a correção no cadastro com atenção pois a falta do cadastro fará o erro repetir todos os meses.

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