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Para emitir uma simples remessa com baixa no estoque, realize os procedimentos a seguir:

1) Acesse a rotina 1322 e clique o botão Novo;

2) Selecione a Filial e informe o Cliente;

3) Escolha o tipo de frete, na caixa Tipo Frete;

4) Selecione a aba Produtos e informe os campos conforme a necessidade;

5) Selecione na caixa Estoque a opção desejada e clique o botão Pesquisar;

6) Selecione o produto com duplo clique;

7) Na tela Item da Nota Fiscal (Produtos), informe a Quantidade do produto a ser enviado;

8) Preencha os seguintes campos:

• Qtde bloqueada;
• Valor Item;
• Base de ST;
• Valor ST;
• %IPI;
• %ICMS;
• Base ICMS;
• %Base Icms Red,
• % Dif Alíquota.

9) Informe o Código Fiscal, o código da Situação Tributária da nota e clique o botão Confirmar;

10) Selecione a aba Itens para conferir os produtos e seus respectivos dados apresentados na planilha;

Importante: Descrições podem ser acrescentadas no campo Obs.: Ao clicar o botão Observações Adicionais pode-se inserir informações que poderão ser vistas no DANFE.

11) Selecione a aba Tributação e clique o botão Tributação;

12) Selecione a aba Contas a Receber e preencha as informações;

13) Confira os dados apresentados na caixa SubTotais e clique no botão Gravar;

14) Informe a Conta despesa e o Histórico;

15) Será apresentada a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? Clique o botão Sim.