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Relatório de Retenção de Impostos
Atende às mudanças efetuadas no artigo 5º regulamentadas pela Lei 10.925 que trata da geração de títulos de abatimento na emissão da nota fiscal, relacionado com a dispensa de recolhimento de tributos, quando o valor a ser pago por cliente for igual ou inferior a R$ 5.000,00.
O principal objetivo deste relatório é demonstrar os valores dos impostos retidos por título, atendendo às exigências da resolução 10.925.
Exemplo:
O campo Filtra Cod.Retenção? habilita a visualização da tela de seleção dos códigos de retenção quando configurado com Sim.
Ao selecionar e confirmar o código 1708 (IRRF), temos um código de retenção diferente dos códigos dos impostos PCC (PIS, COFINS e CSLL). Para esta situação, os títulos com cálculo para estes impostos não retidos até a apresentação dos dados no relatório, serão visualizados com a letra B ao lado da coluna Valor Líquido, pois correspondem à uma provisão.
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Procedimentos
Para emitir o relatório de retenção de impostos:
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- Em Retenção de Impostos, clique em Parâmetros.
2.
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O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
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Observe as perguntas:
Filtra Cód. Retenção?
Se informado Sim nesta opção, será apresentada a tela para selecionar os códigos de retenção. Marque os códigos padrões desejados.
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Se em um mesmo título forem calculados os impostos de PIS, COFINS, CSLL e IRRF, porém na seleção do filtro de código de retenção for informado somente os códigos de PIS, COFINS e CSLL, haverá impressão do título, porém com o valor zero na coluna de IRRF. |
Tipo Fornecedor?
Nesta opção selecionar Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Ambos.
Considera Filiais abaixo?
Informe Sim nesta opção para que seja habilitada a digitação das perguntas Filial De? e Filial Ate?.
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Para imprimir títulos por incidência de ISS e INSS informe Não na pergunta Filtra Cód. de Retenção? porque não existem códigos de retenção para estes impostos. |
3.
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Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
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