Histórico da Página
NOVAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo(s): | Compras; Venda; Processamento; Faturamento; Livros Fiscais; Comodato; Controle de consumo/imobilizado; Entrada de Mercadoria - NF Importação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: | Rotinas Envolvidas por Módulo
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Chamado/Ticket: |
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País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 28.06 |
Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a nova formas de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, em atendimento à NF-e 4.0.
Definição da Regra de Negócio
Regra de Negócio por módulos:
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Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor:
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Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:
Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança:
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Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída:
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Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
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Rotina 1400 - Atualizar Procedures:
Rotinas 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva:
Rotina 1460 - Pré-cadastro NF-e:
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Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster:
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Rotina 3421 - Saída de bens Patrimoniais:
Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:
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Em função da alteração relacionada à NF-e 4.0 o Grupo de Cobrança passa a ser obrigatório quanto informado o grupo de Parcela. 1. Deverá ser gerada o Grupo de Cobrança "cobr" este grupo deverá ser gerado quando existir informação no grupo "dup"; 1.1 Deverá gerar nas tags no subgrupo "fat": - "nFat" Número da Fatura - o número da parcela nf-e (bolote, cheque ) - "vOrig" Valor Original da Fatura - apresentar o mesmo total da nota fiscal - "vDesc" Valor do desconto - gerar zero - "vLiq" Valor Líquido da Fatura - valor de cada parcela 1.2 Deverá gerar o subgrupo de Parcela "Dup"; - "nDup" Número da Parcela - deverá apresentar o número da parcela. É obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Exemplo: “001”,”002”,”003” - "dVenc" Data de vencimento - deverá apresentar a data de vencimento para cada parcela informada no formato “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Exemplo: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,... (ordenação das datas de vencimento sequenciais). - "vDup" Valor da Parcela - valor de cada parcela 2. Deverá ser impresso no Danfe quando existir. |
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Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de formas de pagamento realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Quais rotinas devo atualizar para utilizar a NF-e 4.0?.
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Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 132 - Parâmetros da Presidência 202 - Cadastrar Fornecedor 300 - Atualizar Funções de Venda 316 - Digitar Pedido de Venda 500 - Atualizar Procedure 560 - Atualizar Banco de Dados 522 - Cadastrar tipo de cobrança 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída 1301 - Receber Mercadoria 1400 - Atualizar Procedures 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva 1460 - Pré-cadastro NF-e 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 3421 - Saída de Bens Patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos: 2316 - Digitar Pedido de Venda Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
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Observações:
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1. Acesse a rotina 202; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique; 5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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Alteração relacionada Nota Técnica 2016.002 versão Versão 1.60, para gerar o grupo Cobrança ("cobr") no XML NF-e. Observe as informações abaixo:
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Procedimento para Utilização
Saiba como utilizar o processo de múltiplas formas de pagamentos por rotina:
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
8. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 9. Clique o botão Sim da tela Confirmação; 10. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Na rotina 1008 será possível visualizar os dados relacionados as formas de pagamento utilizadas, siga os procedimentos abaixo para realizar tal processo:
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. |
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HTML |
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