uste no Encaminhamento de Fatura na fila de emissão

Características do Requisito

Descrição

Criação de campos nas tabelas de Contrato (NT0) e Parcelas Fixas (NT1) para possibilitar a revisão de parcelas via Legal DeskAjuste para correta demonstração dos encaminhamentos de fatura na fila de emissão de fatura.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de campo no arquivo SX3 – Dicionário de Dados: 

   
   

   • Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:

   
   

   Campo	NT0NVN_FIXREVCFIXO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	18
   Decimal	0
   Título	Revisa Cód. Fixo?
   DescriçãoRevisa as parcelas fixas?	Código do Fixo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim	Opções	1=Sim; 2=Não
   Inic. Padrão	"2"
   Val. Sistema	Pertence("12")
   Contexto	Real
   Propriedade	AlterarVisualizar
   Pasta	3
   Ordem	9411

    

Alteração de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas: 

• Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:
  
  

Alteração de

Índice no arquivo SIX – Índices

:

• • Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:

Procedimento para Utilização

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastros / Contratos (JURA096).
   1. Posicione em um Contrato cujo tipo de honorário seja Fixo.
   2. Clique em Visualizar ou Alterar.
   3. Vá até o botão Outras Ações >> Cond. fat..
   4. Verifique o preenchimento do campo Revisa Fixo? que define se as parcelas fixas deverão ser revisadas / aprovadas via Legal Desk.