Ajuste no Encaminhamento de Fatura na fila de emissão

Características do Requisito

Descrição

Ajuste Ajustes para a correta demonstração dos encaminhamentos de fatura na fila de emissão de fatura.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de campo no arquivo SX3 – Dicionário de Dados: 

   
   

   • Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:

   
   

   Campo	NVN_CFIXO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	8
   Decimal	0
   Título	Cód. Fixo
   Descrição	Código do Fixo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Contexto	Real
   Propriedade	Visualizar
   Ordem	11

    

2. Alteração de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas: 

• Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:
  
  

1. Alteração de Índice no arquivo SIX – Índices:

• • Tabela NVN - Encaminhamento de Fatura:

Procedimento para Utilização

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastros Movimentações / Contratos Emissão de Faturas (JURA203).
   1. Posicione em um Contrato cujo tipo de honorário seja Fixo.
   2. Clique em Visualizar ou Alterar.
   3. Vá até o botão Outras Ações >> Cond. fat..
   4. Clique em Incluir na Fila e selecione uma das opções.
   5. Em seguida, marque os registros que deseja emitir a fatura. 
   6. Feche a tela de seleção para retornar a tela de Emissão de Faturas.
   7. Posicione em um registro e clique em Alterar.
   8. Verifique as informações, inclusive de encaminhamentoVerifique o preenchimento do campo Revisa Fixo? que define se as parcelas fixas deverão ser revisadas / aprovadas via Legal Desk.