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Entrada de devoluções de clientes e conseqüente integração com o Contas a Receber (estatísticas de vendas, abatimento de duplicatas ou registro do crédito) e Contas a Pagar (cobrança bancária emitida das mercadorias devolvidas).
Integração
Pré-Requisitos
Para utilização deste módulo é necessário o cadastramento das seguintes informações:
- Fornecedores, no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro);
- Condições de pagamento, no CAP0210 (Contas a Pagar - Tabelas Auxiliares - Condições Pagamento);
- Modos de embarque, no SUP0130 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Livros Fiscais - Estabelecimentos);
- Itens, no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral);
- Códigos Fiscais (CFOP’s) de Entrada, no SUP0600 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - CFOP Entradas);
- Códigos Fiscais (CFOP’s) de Saída, no VDP0210 (Cadastros e Tabelas – Obrigações Fiscais – Código Fiscal).
