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Compras - COM
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Abrir automaticamente a tela de componentes após a digitação da OC
Altera estrutura da OC quando com recebimento efetuado
Aprovar OC estoque (SUP0290) no SUP8270
Atualizar as datas das assinaturas da OC quando modificar via SUP7850
Atualiza valor gasto para ordens compra estoque (por Grupo/CC/Conta)
Bloquear inclusão/modificação de ordem compra com valor igual a zero
Bloquear inclusão de programação de valor quando OC tiver quantidade
Cliente usará validação da estrutura do equipamento cadastrado no MIN
Código do fluxo de workflow do planejamento de compras de débito direto
Código do fluxo de workflow do planejamento de compras de estoque
Considerar condições comerciais da OC na elaboração automática de PCs
Considerar lead time na data de entrega prev. da ordem de compra
Considerar na impressão do AR, Pedido e Coleta apenas fabr. homolog
Consiste estoque inclusão dos componentes das OCs de beneficiamento
Contrato de Fornecimento
Cria Nova Versão Pedidos/Ordens ao Alterar Vigência do Contrato
Documento de contrato a ser anexado ao email no SUP1390
Emitir comprador substituto na emissão do pedido de compra
Emitir finalidade do código fiscal da OC no SUP6250
Emitir ordens de compra liquidadas por meio do SUP6250/SUP1390
Enviar e-mail comprador/solicitante na aprovação da Ordem de Compra
Enviar e-mail comprador/solicitante na aprovação do pedido
Enviar e-mail do pedido automaticamente quando executado via SUP4330
Enviar e-mail para o próximo nível da aprovação de OC
Enviar e-mail para o próximo nível da aprovação de pedido de compra
Enviar e-mail para os solicitantes das OCs do pedido no SUP6250
Exibir o comprador padrão do item na opção X_repete do SUP0300
Forma de atualização do número da última coleta
Gerar somente PCs com OCs de contrato aberto e/ou fechado
Imprimir observação de compras e aplicação da OC no SUP3520
Informar o valor previsto da OC no SUP0290
Informar se deseja considerar o % IPI no mapa comparativo de preços
Lote mínimo / máximo controlado por programação de entrega
Obedecer ao cad. usuários com permissão para alterar PC centralizado
Permite alterar a descrição do item de ordem de compra aprovada
Permite alterar a grade/dimensional da Nota Fiscal
Permite alterar o comprador das Ordens de Compra
Permite alterar o valor dos controles na contagem da NF
Permite a reabertura de ordens de compra de débito direto suspensas
Permite incluir OCs no SUP0300 para itens que controlam estoque
Permite liberar pedido sem transportadora quando for compra FOB
Permiti cancelar manualmente OC/PC de fornecedores EDI
Permitir a criação de uma nova versão de OC/PC já realizado
Permitir alteração dos componentes da OC, independente do usuário
Permitir ao comprador designar a Ordem de Compra no SUP6510
Permitir incluir OCs no SUP0300 para itens que controlam estoque
Permitir informar valor 0 para os dimensionais
Permitir liberação/impressão de Pedido sem Ordem de Compra
Permitir liberação pedido de compra sem data de vencimento negociada
Permitir o bloqueio do pagamento do pedido de compra
Permitir programação de entrega automática após liberação do pedido
Programa responsável por emitir os contratos de preço
Qtde dias horizonte firme para rotina de contratos de fornecimento
Quantidades de fornecedores das últimas compras
Sugerir preço de contrato como valor unitário do item no SUP0300
Texto padrão do assunto do e-mail do SUP1390
Texto padrão para o PC que será encaminhado à transportadora
Tipo de emissão da data de entrega da ordem de compra
Total das programações de valor/quantidade pode ser maior que o valor da OC
Utiliza integração com o sistema Trade Easy Import
Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma
Utilizar justificativa única a cada nova versão do pedido de compra
Validar total das programações de valor com o valor da ordem
Verificar cadastro da norma ISO caso item interfere na qualidade
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