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...

Operación interestatal - alícuota ICMS del 12%.


  1. Archivo de TES:


Configuración TES

Campo

Contenido

Código

410

Tipo de TES

Entrada

¿Acredita ICMS?

¿Acredita IPI?

¿Genera Título?

¿Actualiza Stock?

¿Poder de Terceros?

No

¿Calcula ICMS?

¿Calcula IPI?

No

% Red. ICMS

00,00

% Red. IPI

00,00

L. fiscales ICMS

tributado

L. fiscales IPI

tributado

¿Separa IPI?

No

¿IPI en la base?

No

Calc. Dif. ICM

Mat. consumo


2. Registro del documento de entrada:

Documento

000013/UNI

Fecha

01/06/03

Cantidad

100

Valor de la mercadería

100,00

Total de las mercaderías

10.000,00

Total documento

10.000,00

TES

410

Alícuota IPI

10%

Base de cálculo del IPI

10.000,00

Valor IPI

1.000,00

Alícuota ICMS

12%

Base de cálculo del ICMS

10.000,00

Valor ICMS

1.200,00

ICMS Complementario

600,00


3. Clasificación del documento de entrada en los libros fiscales. Informe de registro de entradas:

Fecha

de

entrada

Número

Valor contable

Código

fiscal

Código

base cálculo del valor de la operación

(ICMS)

Alícuota

Impuesto acreditado

(ICMS)

Base de cálculo

Valor de la operación

(IPI)

Alícuota

Impuesto acreditado

(IPI)

Observaciones

01/06/03

000013/UNI

10.000,00

291

1

10.000,00

12

R$ 1.200,00

10.000,00

10

1.000,00

ICMS DIF. ALÍC.:

 

600,00

 

 

 

 

2

00,00

 

00,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3

00,00

 

00,00

 

 

 

 

Códigos:

1 - Operaciones con crédito del impuesto.

...

3 - Operaciones sin crédito del impuesto - otras.

Help_buttonImage ModifiedImportante

Para emitir el informe Registros de entrada y Registros de salida, consulte el Régimen proc. Datos.