Histórico da Página
| Exibir filhos |
|---|
Esta rutina permite efectuar dos tipos de transferencias:
...
La opción Automático permite transferir automáticamente un grupo de bienes. Se solicitará el código base inicial y final, así como las cuentas a las que tales códigos deben transferirse. Se transferirán todos los códigos del intervalo para las cuentas que se informaron.
La configuración del parámetro MV_TIPDEPR, responde por la forma como se hará la depreciación y presenta tres las posibilidades de cálculo en relación a la fecha de adquisición del bien: (0) Proporcional a la fecha; (1) Mes completo o (2) Mes subsiguiente a la fecha de adquisición. Al utilizar el parámetro MV_TIPDEPR con contenido 2, la transferencia de activos podrá efectuarse desde que ocurra en el mismo mes del último cálculo de la depreciación o en fecha posterior. La transferencia entre sucursales también es posible, desde que la sucursal de origen y la de destino hayan generado el último cálculo de depreciación el mismo mes (MV_ULTDEPR). Al configurar el parámetro MV_AT60FIL con el valor en .T. se define el filtro de sucursales en la transferencia de activos, si se trata de la empresa corriente o de todas las empresas. |
...
Procedimiento
Cómo hacer una Transferencia:
...
Datos contables de destino - el sistema rellena los datos contables de destino del bien exactamente igual a los datos de origen, para facilitarle la digitación al usuario. Estos datos deberán modificarse para hacer la transferencia. No obstante, si se mantienen los mismos datos, el sistema no hará la transferencia.
Observe que la pantalla de transferencias está dividida en carpetas y en cada una de ellas se pueden visualizar los datos de origen y los de destino:
|
4. Deben completarse únicamente los campos de destino, aunque ni todos los campos necesitan modificarse. Rellene solamente la información de los campos en los que ocurrirán modificaciones.
...
- En la solapa Factura, en el campo Genera factura seleccione el contenido en 1-Sí.
- Complete los otros campos de acuerdo con el help de campo.
- Verifique los datos y haga clic en Grabar.
Solo es posible borrar una factura de salida y de entrada. Este proceso debe realizarse por medio de la anulación de la transferencia. |
...
Vea también
- Bloqueo de movimientos
- Informe de transferencia
- Activos
- Baja de activos
- Cálculo mensual
- Adquisición por transferencia
- Revisar AVP
- Cálculo AVP
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas