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Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
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- Suma en el título de crédito: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del título generado en el financiero. El valor de la retención, debe tratarse con base en la condición de pago, pero se descontará del título, cuando haya operaciones de régimen común (la condición indica únicamente, si debe tratarse en conjunto con los títulos de la operación o por separado). De esta manera, este campo debe completarse con 2(sustrae). En operaciones de régimen simplificado, no debe realizarse nada.
- Suma en el total de la factura: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del documento, sin embargo, el valor de la retención de IVA no se sumará o sustraerá del total del documento.
- Suma en el costo: como el valor del impuesto IVA se suma al total del documento, éste debe formar parte de su costo y no debe incluirse la retención.
- Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo. La base da retención es el valor del IVA, pero no debe sumarse al total de la mercadería. De esta manera, éste no se informa en este archivo.
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