Histórico da Página
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Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
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- Al acceder al archivo Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - notas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - notas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. |
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | ||||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||||
538 | S | S | S | 5501 | Comp Ret ICA Reg Común | S | 039 | 0 |
539 | S | S | S | 5502 | NCP Ret ICA | S |
| 0 |
540 | S | S | S | 5503 | NDC Ret ICA | S |
| 0 |
- GRUPO 2 - Operaciones de entradas
ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | ||||||||
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||||
038 | E | S | S | 1501 | Comp Ret ICA | S | 539 | 0 |
039 | E | S | S | 1503 | NCC Ret ICA | S |
| 0 |
040 | E | S | S | 1504 | NDP Ret ICA | S |
| 0 |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variables
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- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones
ARCHIVO DE LOS TIPOS DE SALIDA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
538 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
539 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
540 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
ARCHIVO DE TIPOS DE ENTRADA | ||||||
Código TES | Secuencia cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(compras y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
038 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
039 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
040 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
Es importante considerar la información de los siguientes campos:
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- Suma en el título de crédito: el valor de retención de ICA debe sustraerse de la cuota.
- Suma en el total de la factura: el valor calculado de retención de ICA no debe sumarse al total del documento.
- Suma en el costo: como el valor del impuesto no se suma al total de la factura, éste no debe formar parte de su costo.
- Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo.
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