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Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
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Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Salidas (facturación y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
531 | S | S | S | 5103 | Venda Ret IVA 30% | S | |
532 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVA 70% | S | |
533 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVA 100% | S | |
534 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 30% | S | 034 |
535 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 70% | S | 035 |
536 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 100% | S | 036 |
537 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 30% | S | 037 |
538 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 70% | S | 038 |
539 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 100% | S | 039 |
540 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 30% | S | 040 |
541 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 70% | S | 041 |
542 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 100% | S | 042 |
543 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 30% | S | 043 |
544 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 70% | S | 044 |
545 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 100% | S | 045 |
546 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 30% | S | |
547 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 70% | S | |
548 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 100% | S | |
549 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 30% | S | 049 |
550 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 70% | S | 050 |
551 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 100% | S | 051 |
552 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 30% | S | 052 |
553 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 70% | S | 053 |
554 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 100% | S | 054 |
555 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 30% | S | 055 |
556 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 70% | S | 056 |
557 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 100% | S | 057 |
558 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 30% | S | 058 |
559 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 70% | S | 059 |
560 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 100% | S | 060 |
Código de la entrada | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Entradas (compras y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
031 | E | S | S | 1101 | Compra Ret IVA 30% | S | |
032 | E | S | S | 1102 | Compra Ret IVA 70% | S | |
033 | E | S | S | 1111 | Compra Ret IVA 100% | S | |
034 | E | S | S | 1113 | NCP Ret IVA 30% | S | 534 |
035 | E | S | S | 1116 | NCP Ret IVA 70% | S | 535 |
036 | E | S | S | 1117 | NCP Ret IVA 100% | S | 536 |
037 | E | S | S | 1101 | NCI Ret IVA 30% | S | 537 |
038 | E | S | S | 1102 | NCI Ret IVA 70% | S | 538 |
039 | E | S | S | 1111 | NCI Ret IVA 100% | S | 539 |
040 | E | S | S | 1113 | NDP Ret IVA 30% | S | 540 |
041 | E | S | S | 1116 | NDP Ret IVA 70% | S | 541 |
042 | E | S | S | 1117 | NDP Ret IVA 100% | S | 542 |
043 | E | S | S | 1101 | NDI Ret IVA 30% | S | 543 |
044 | E | S | S | 1102 | NDI Ret IVA 70% | S | 544 |
045 | E | S | S | 1111 | NDI Ret IVA 100% | S | 545 |
046 | E | S | S | 1101 | Compra Ret IVC 30% | S | |
047 | E | S | S | 1102 | Compra Ret IVC 70% | S | |
048 | E | S | S | 1111 | Compra Ret IVC 100% | S | |
049 | E | S | S | 1113 | NCP Ret IVC 30% | S | 549 |
050 | E | S | S | 1116 | NCP Ret IVC 70% | S | 550 |
051 | E | S | S | 1117 | NCP Ret IVC 100% | S | 551 |
052 | E | S | S | 1101 | NCI Ret IVC 30% | S | 552 |
053 | E | S | S | 1102 | NCI Ret IVC 70% | S | 553 |
054 | E | S | S | 1111 | NCI Ret IVC 100% | S | 554 |
055 | E | S | S | 1113 | NDP Ret IVC 30% | S | 555 |
056 | E | S | S | 1116 | NDP Ret IVC 70% | S | 556 |
057 | E | S | S | 1117 | NDP Ret IVC 100% | S | 557 |
058 | E | S | S | 1101 | NDI Ret IVC 30% | S | 558 |
059 | E | S | S | 1102 | NDI Ret IVC 70% | S | 559 |
060 | E | S | S | 1111 | NDI Ret IVC 100% | S | 560 |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variable
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Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Salidas (facturación y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
531 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
531 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
532 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
532 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
533 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
533 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
534 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
534 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
535 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
535 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
536 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
536 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
537 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
537 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
538 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
538 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
539 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
539 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
540 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
540 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
541 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
541 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
542 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
542 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
543 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
543 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
544 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
544 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
545 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
545 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
546 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
546 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
547 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
547 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
548 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
548 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
549 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
549 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
550 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
550 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
551 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
551 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
552 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
552 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
553 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
553 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
554 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
554 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
555 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
555 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
556 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
556 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
557 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
557 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
558 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
558 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
559 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
559 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
560 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
560 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Entradas (compras y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
031 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
031 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
032 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
032 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
033 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
033 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
034 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
034 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
035 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
035 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
036 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
036 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
037 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
037 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
038 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
038 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
039 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
039 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
040 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
040 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
041 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
041 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
042 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
042 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
043 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
043 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
044 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
044 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
045 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
045 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
046 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
046 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
047 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
047 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
048 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
048 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
049 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
049 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
050 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
050 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
051 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
051 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
052 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
052 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
053 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
053 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
054 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
054 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
055 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
055 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
056 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
056 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
057 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
057 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
058 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
058 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
059 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
059 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
060 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
060 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
Es importante considerar la información de los siguientes campos:
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