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Geração do Arquivo DIRF Sem Erros em Empresas Que Não Possuem Seção Centralizadora da Coligada
Produto: | TOTVS Folha de Pagamento |
Versões: | 12.1.17.222 ou Superiores 12.1.18.143 ou Superiores 12.1.19.101 ou Superiores |
Ocorrência: | Erros durante a importação da DIRF devido o arquivo está sendo gerado com vários registros DIRF: "DIRF - Este registro deve ser único". O erro ocorre quando no cadastro de seções não é encontrado apenas uma seção centralizando todas as outras da coligada. |
Ambiente: | Anuais | DIRF |
Observações: | Nome do parâmetro "Forçar seção centralizadora (apenas para empresas que não possuem uma seção centralizadora de toda a coligada)" |
Passo a passo: | Seção Centralizadora da Coligada
Este recurso atende aos clientes que não tem seção centralizadora (seção empresa) no cadastro de seção e então deverá escolher qual será a seção que o sistema utilizará na geração da DIRF e Informe de Rendimentos. Lembrando que a DIRF deve ser sempre gerada com a quebra “?” (uma interrogação).
Exemplos onde no cadastro de seções não existem uma seção centralizadora que represente toda a coligada: Exemplo 1: Não há seção com apenas 1 digito cadastrada
01 Matriz - CNPJ DA MATRIZ 01.01 01.02 02 Filial - CNPJ DA FILIAL 02 02.01 02.02
Neste caso deverá ser marcado o parâmetro e informar a seção 01 no campo “Código da Seção Centralizadora”.
Exemplo 2: Mais de uma seção com 1 digito:
1 Matriz - CNPJ da Matriz 1.01 1.02 2 Filial - CNPJ da Filial 02 2.01 2.02
Neste caso deverá ser marcado o parâmetro e informar a seção 1 no campo “Código da Seção Centralizadora”.
Exemplo 3: Possui seção com 1 digito (apenas uma), porém em algumas seções há mudança no primeiro digito:
0 Matriz - CNPJ DA MATRIZ - Centralizadora da coligada 01 Matriz - CNPJ DA MATRIZ 01.01 01.02 02 Filial 02 - CNPJ DA FILIAL 02 02.01 02.02 ... 09 Filial 09 – CNPJ DA FILIAL 09 09.01 10 Filial 10 – CNPJ DA FILIA 10 10.01 10.02
Repare que quando chega na seção da filial 10 o primeiro digito passa a ser “1” e as outras seções o primeiro digito é 0, então no momento de gerar a DIRF o sistema vai quebrar o arquivo, gerando outro registro DIRF para essas seções que iniciam com 1. Neste caso deverá ser marcado o parâmetro e informar a seção 0 no campo “Código da Seção Centralizadora”.
Então para gerar o arquivo DIRF centralizando todos os funcionários em apenas uma seção (matriz, que represente a coligada) deverá marcar o parâmetro “Forçar seção centralizadora (apenas para empresas que não possuem uma seção centralizadora de toda a coligada)” e preencher o campo “Código da Seção Centralizadora”.
Com o parâmetro desmarcado, o sistema buscará os dados da primeira seção do cadastro de seção. Exemplo:
Estrutura de seção sem quebra da empresa, somente com quebra de coligada:
01 - Centralizadora do CNPJ 1 02 - Centralizadora do CNPJ 2 03 - Centralizadora do CNPJ 3
Ao processar a DIRF ou Informe de Rendimentos com o parâmetro desmarcado, o sistema buscará os dados da seção 01. Com o parâmetro marcado o cliente poderá determinar de qual seção o sistema buscará os dados.
Observação: É possível optar em utilizar a descrição da seção selecionada ou da coligada, para isso utilize o parâmetro “Utilizar descrição da seção selecionada na DIRF em Arquivo”.
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