Histórico da Página

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_FINALVD

Indica qual o número da pasta que deve ser posicionada, quando selecionada a opção \"Finaliza Venda\", na janela browse de \"\"Orçamentos\"\", da  rotina de Venda Balcão:

1 – Posiciona na pasta \"Atendimento\";

2 – Posiciona na pasta \"Como Pagar\";

3 – Posiciona na pasta \"Recebimento\" (valor padrão).

3

MV_FISCPAD

Código fiscal a ser assumido nos orçamentos.

001

MV_FISFRAS

Indica se usará a restreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.

.T.

MV_FISNOTA

Define se utiliza a pergunta \"\"Imprime Cupom Fiscal\"\", permitindo a impressão de nota fiscal, mesmo sendo usuário fiscal.

Observação: para utilizar este recurso, é necessário possuir  a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - ADIF.

F

MV_FOCVEND

Define se, ao acessar a Venda Balcão, o cursor deve ser posicionado no campo \"Nº do Orçamento\" ou  \"Nº do Vendedor\":

F - Posiciona no campo com o Número do Orçamento. (valor padrão).

T - Posiciona no campo com o Número do Vendedor.

F

MV_FORMLOT

Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.

MV_FORMPAD

Forma de pagamento padrão para o SIGALOJA.

R$

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.