Histórico da Página

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1. Configurar parâmetros
2. Cadastrar obrigação
3. Importar beneficiários
4. Validar beneficiários
5. Importar produtos
6. Validar produtos
7. Importar expostos
8. Importar despesas
9. Validar despesas
10. Sintetizar despesas
11. Sintetizar beneficiários
12. Gerar arquivo de envio
    
    

Os processos de validação e sintetização podem ser realizados manualmente ou via Schedule. Ambas as formas são descritas abaixo.

Parâmetros

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os parâmetros específicos deste produto.

Cadastro da Obrigação

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Essa carga de dados é feita pelo software de gestão de planos de saúde.

Importação de Produtos

Realize a importação de produtos conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

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SIGAPLS - Importação de Produtos SIGAPLS - Importação de Produtos

Validação Manual de Produtos

Importação de Beneficiários 

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

Importação de Expostos

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de expostos.

Importação de Despesas

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

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SIGAPLS - Importação de Beneficiários SIGAPLS - Importação de Beneficiários

Validação Manual de Beneficiários

Para considerar os produtos importados como válidos o sistema irá submeter cada registro ao processo de validação verificando se atendem aos critérios mínimos.
Abaixo na tabela temos as possíveis críticas com a solução para cada critério de validação: 

Código	Critica	Solução
B001	Data de nascimento do beneficiário não informada	Informe a data de nascimento do beneficiário
B002	Data de inclusão / adesão do beneficiário não informada	Informe a data de inclusão / adesão do beneficiário
B003	UF do beneficiário não informada	Informe uma UF válida para o beneficiário (NC, AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO)
B004	UF informada e inválida	Informe uma UF válida para o beneficiário (NC, AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO)
B005	Produto do beneficiário não informado	Informe um produto para o beneficiário
B006	Produto do beneficiário informado é inválido	Atualize o cadastro do Produtos / Planos

A alteração do beneficiário deverá ser feito no cadastro origem. Não será possível manipular informações do beneficiário pela Central de Obrigações.

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / SIP / Beneficiários (PLSMVCBENE)
2. Clique na opção Val. beneficiários
3. O sistema apresenta a janela de Validações - SIP
4. Clique no botão Param.
5. O sistema apresenta a janela de perguntas Validações - SIP
6. Responda as perguntas: 
   
   1. "Qual a data de referência ?" não possui efeito nesta validação
   2. "Considere a data de ?" não possui efeito nesta validação
   3. "Qual a operadora padrão ?" selecione a operadora a qual pertence os beneficiários
   4. "Tipo de processamento" marque apenas a opção Beneficiários
      
      
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7. Clique no botão Ok na janela de perguntas
8. Clique no botão Ok na janela de Validações - SIP
9. Neste momento o sistema irá lançar um ou mais JOBs chamados PLSIPVLBN para validar os beneficiários
   1. A quantidade de JOBs pode variar de acordo com a quantidade de beneficiários encontrados
      
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10. Ao término do processamento, não ocorrendo nenhuma crítica os beneficiários estarão com Status Valido (B3K_STATUS igual a 2).

Importação de Expostos

Importação de Despesas

Configurando Schedule de Serviços

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1. Clique em Agendamentos > Cadastro
2. Em Detalhes clique em Incluir 
3. Preencha as informações conforme imagem
   
4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
   
   
   
5. Clique em Parâmetros

Como Funciona

Gerar arquivo XML SIP

Antes de iniciar o processo de geração do XML é necessário colocar no servidor os arquivos XSD do SIP para que seja feita a validação de integridade do arquivo gerado.

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Lembrando que toda correção deve ser feita no software de gestão de plano de saúde, para que em outros compromissos, as críticas não aconteçam novamente, as opções abaixo são um paleativo.

E037 - Despesas sem Grupo e Regime de Internação

Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Ajusta Grp. e Reg.

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Todas as despesas marcadas receberam o grupo e regime informado e serão marcados para serem validadas novamente.

Despesa p/ Demais Desp.

Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Critica p/ Demais Desp.

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