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Passo a passo:

#dica: Na rotina 560, marque as seguintes tabelas: Tabela log do cadastro de política de descontos financeiros (PCPOLITICADESCFINANLOG), Tabela cadastro de política de descontos financeiros (PCPOLITICADESCFINAN), Tabela de Produto (PCPRODUT) e confirme a atualização. Realize a inclusão da Política de Desconto Financeiro na rotina 3327.

A Política de Desconto Financeiro da rotina 3327 difere da Política de Desconto Comercial, da rotina 561-Cadastrar Política de Desconto, no seguinte critério:

• Desconto Financeiro: Desconto concedido em valor financeiro, quando o cliente realiza o pagamento do título, diminuindo-se o saldo devedor deste, não o valor comercial da Nota Fiscal, incondicional à uma previsão de pagamento, porém condicionado ao período de vigência do Desconto Financeiro cadastrado na rotina 3327.
  OBS: Esta diferencia-se do Desconto Financeiro da rotina 308-Alterar Condição Comercial, que condiciona o desconto ao vencimento do título, conforme orientações abaixo:
  Como funciona o tratamento do desconto financeiro cadastrado na rotina 308?
  
  
• Desconto Comercial: Desconto concedido no valor comercial dos itens, justificado ou não na Nota Fiscal(Valor Bruto ou Líquido). Diminui o valor total da Nota Fiscal, porém, não condicionado à condição financeira e sim, por um acordo comercial, de Promoção, Campanha, Desconto, Abatimento, entre outros. Por consequência, o valor do boleto gerado será o mesmo da Nota Fiscal.
  
  

Observações:

• Ao utilizar os processos da Política de Desconto Financeiro, não será possível utilizar os recursos da rotina 308-Alterar Condição Comercial do Cliente;
• Se existirem duas políticas de desconto iguais, prevalecerá aquela que possuir o maior desconto cadastrado;
• Caso o pedido se encaixe nas regras do desconto, será possível visualizar o desconto na rotina 1207-Baixar Título no momento de realizar a baixa. A nota fiscal irá com valor cheio e apenas no pagamento será visualizado o desconto.