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Assunto: Processo para configurar e gerar as comissões dos vendedores.
Produto: | Microsiga Protheus |
Ocorrência: | Processo para configuração e geração da comissão dos vendedores |
Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento |
Passo a passo: |
1. Cadastro de vendedor MATA040
É definido por onde o sistema considera geração de comissão se pela EMISSÃO (faturamento do pedido) ou PELA Baixa (baixa do título no Financeiro) ou de forma equilibrada em ambos os pontos.
Percentual de comissão a ser pago na baixa na emissão ou baixa do título. O sistema permite o pagamento de comissões em duas parcelas (emissão/baixa). Se vai incidir algum imposto sobre a comissão ou não.
2. Faturamento de Pedido
O sistema irá considerar primeiro o percentual do Produto (B1_COMIS), caso não exista, irá verificar no Cliente (A1_COMIS), caso não exista, irá verificar no Vendedor (A3_COMIS) e apresentar no pedido de venda, porém no preenchimento do pedido o usuário poderá determinar um percentual sobre o pedido ou sobre cada item de forma manual. O sistema irá considerar sempre o percentual que foi gravado no pedido de venda. Veja detalhes da hierarquiaConfiguração Comissão
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Obs: A comissão é gerada sobre o Preço de Venda, e não, sobre o Preço de lista (este comportamento não é opcional).
3. Baixa de título a Receber
Ao realizar a Baixa do título a Receber (Principal) ref. ao total de produtos, a comissão será gerada (Caso for 100% na baixa, cad. Vendedor). Se por ventura for na emissão então o sistema gera no momento de gravação da Nota fiscal.
4. Conferência da comissão em "Manutenção de Comissão" MATA490
Para se ter uma provisão do que será gerado de comissão e efetuar um possível ajuste ou incluir uma comissão de forma manual.
5. Execução da rotina "Recalc. Comissão" FINA440
Para gerar o título de comissão, obedecendo os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cad. Vendedor e período de faturamento.
6. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor.
Com o tipo "COM"
7. Relatório Relação de Comissão MATR540
Para análise
8. Relatório Fat. Por Vendedor MATR580
Para análise
9. Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T, o sistema gera na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos.
MV_TPCOMIS = O - Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será On-Line (O) ou em Batch (B).
MV_TPCOMLJ = B - Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA.
OBs.: 9- Acessar como configurador/ cadastro / parâmetros.
10. Ordem da comissão:
A ordem de comissão é respeitada pelo % de comissão definido no SC5, no cadastro do PRODUTO, seguido do cadastro do CLIENTE e por último o percentual de comissão do cadastro do vendedor, ou seja:
- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do cliente é necessário que o campo do cadastro do produto esteja igual a 0%
- para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do vendedor é necessário que o campo do cadastro do produto e no cliente estejam igual a 0%.
Nomes dos campos: PRODUTO (B1_COMIS- % Comissão), CLIENTE (A1_COMIS- % Comissão) e VENDEDOR A3_COMIS– Comissão)
11. Impostos na comissão do vendedor
Lista dos parâmetros que precisam ser configurados para que os impostos sejam descontados ou não da base de cálculo da comissão:
SA3->A3_PISCOF // Abate Pis/Cofins (Criar campo se necessário)
Case SA3->A3_PISCOF == "1" //NÃO Abate Pis/Cofins
Case SA3->A3_PISCOF == "2" //Abate Pis
Case SA3->A3_PISCOF == "3" //Abate Cofins
Case SA3->A3_PISCOF == "4" //Abate ambos
MV_COMISIR
"N" //Abate IRRF da base da comissão
"S" //NÃO Abate IRRF da base da comissão
MV_COMIINS
"N" //Abate INSS da base da comissão
"S" //NÃO Abate INSS da base da comissão
MV_COMIPIS
"N" //Abate PIS da base da comissão
"S" //NÃO Abate PIS da base da comissão
MV_COMICOF
"N" //Abate COFINS da base da comissão
"S" //NÃO Abate COFINS da base da comissão
MV_COMICSL
"N" //Abate CSLL da base da comissão
"S" //NÃO Abate CSLL da base da comissão
E também é necessária a configuração no cadastro do vendedor, nos campos: A3_ICM, A3_ISS, A3_ICMSRET e A3_IPI.
A3_ICM
"S" - Não é descontado o valor do ICMS da base de comissão do vendedor
"N" - É descontado o valor do ICMS da base de comissão do vendedor
Exemplo:
Vendedor com A3_ICM='S'
Valor da NF: R$ 2.000,00
ICMS 18%: R$ 360,00
Base de comissão do vendedor será de R$ 2.000,00
Vendedor com A3_ICM='N'
Valor da NF: R$ 2.000,00
ICMS 18%: R$ 360,00
Base de comissão do vendedor será de R$ 1.640,00
A3_ISS
Se campo for informado como "SIM", define que o valor do ISS será
Incorporado na base da comissão, caso contrário não será incorporado.
A3_ICMSRET
"S" - não será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão
"N" - será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão
A3_IPI
Campo que define se na base da comissão será incorporado o Valor do IPI.
"S" - será incorporado valor do imposto da base de cálculo da comissão
"N" - não será incorporado o valor do imposto da base de cálculo da comissão
Obs: Desconto de PIS / COFINS somente quando trabalha com retenção.
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Conferência da comissão
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| Documentações Relacionadas: |
| Campo | Campo | Conteúdo | Resultado |
| Campo | A3_ICM - Base c/ ICMS? | S | Imposto é considerado na base da comissão (Não abate) |
| A3_ICMSRET - Base c/ ICM Ret? | |||
| A3_BASEIR - Base c/ Irf? | N | Imposto é abatido da base da comissão | |
| A3_IPI - IPI incorporado à Base? | S | Imposto é incorporado na base da comissão | |
| A3_ISS - ISS incorporado à Base? | N | Imposto não é incorporado na base da comissão | |
| A3_PISCOF - Abate Pis/Cofins do cálculo de Comissão? | 1 - Não | Não abate Pis/Cofins na base da comissão | |
| 2 - Pis | Abate Pis na base da comissão | ||
| 3 - Cofins | Abate Cofins na base da comissão | ||
| 4 - Ambos | Abate Pis/Cofins na base da comissão |
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