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CFDI - Complemento de Recepción de Pagos V1.0, timbrado e impresión.

*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Descripción 

Cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, donde se genera el timbrado e impresión de los documentos generados.

En caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, en este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos porque el comprobante ya está pagado. Para esto, en el sistema deberá utilizar una Condición de Pago que efectúe la baja automática de la cuenta por cobrar.

En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido), si debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos por cada pago que se reciba.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS SmartClient(si la versión es 10) o ByYou SmartClient (si la versión es 11), digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Importante: 
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 26/05/2017.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa SIGAFIN - Financiero y a continuación "Complemento de Recepción de Pagos".
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

1. 1. • FINA087A.PRW – Cobros Diversos.

      • FINA088.PRW – Anulación de Cobros Diversos.

      • FISA815.PRW – Complemento de Recepción de Pagos.

      • UPDFINMI.PRW – Compatibilizador MI Financiero.

      • UPDMODMI.PRW – Compatibilizador MI.

        
        

2. Ejecutar el actualizador UPDMODMI

Importante

Para la versión 10 de Protheus se deben copiar los siguientes archivos en la carpeta del smartclient.

• • Archivo de la llave privada (.PEM)
  • openssl.exe
  • libssl32.dll
  • libeay32.dll
  • SelladoXml.exe
  • QRCode.exe
  • QRCodeLib.dll

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SEL - Cobros Diversos.:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

2.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

3. Para la versión 10 de Protheus, crear de forma manual el parámetro MV_CFDI_ES.

*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Si el parámetro se encuentra en verdadero:

• Se generará el complemento de Recepción de Pago.
• Al seleccionar un documento dentro de Cobros Diversos tendrá que ser un documento Timbrado.
• No permitirá la anulación de Cobros Diversos que hayan generado Complemento de Recepción de Pago y contengan timbre fiscal digital.

El parámetro informará la ruta donde serán generados los archivos XML del Complemento de Recepción de Pagos.

El parámetro informara el lugar de emisión del recibo electrónico de pago.

NOTA: Para impresión de un logo, el archivo debe de estar guardado en StartPath con el nombre: "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO)  + ".BMP", si se requiere por filial "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO) + Filial (SM0->M0_CODFIL)  + ".BMP".

Procedimiento de Utilización 

1. Dentro del módulo Facturación desde la Opción Facturación (Actualizaciones | Facturación) se genera una Factura. Timbrar la factura generada.
   
   
2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Cobros Diversos (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) se genera un Cobro Diverso para la Factura generada.
   
   
3. Al confirmar la generación del Recibo, si el parámetro MV_CFDI33  se encuentra en verdadero se mostrará un mensaje preguntando si se desea generar el Complemento de Recepción de Pagos.
   
   
4. Se mostrará un mensaje informando que el archivo XML ha sido generado.
   
   
5. Se preguntará si se desea imprimir el recibo de pago.
   
   
6. Se muestra un mensaje para indicar la generación correcta del documento.
   
   
7. Dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECP se podrá verificar la creación del archivo.
   
   
8. Se verifica el archivo XML generado, en donde se puede ver la sección del timbre fiscal generado.
   
   
9. Intentar anular el recibo, para lo que se genera el help PF088VLDUUID ("Hay título(s) timbrados, no pueden ser borrados”).

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function FISA815I()

     Local aRecibos := PARAMIXB[1]

     MSGALERT("Se imprimió recibo por PE.")

Return