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Parametrizações e execução

OBF0100 - Registros EFD - Escrituração fiscal digital

Incluir os registros K e 0210 no leiaute do SPED na rotina OBF0100, que pode ser realizada de duas maneiras:

• Automática, por meio da opção de menu Carga_automatica para a legislação 01, versão do Sped e Bloco K e 0;
• Manual, por meio da inclusão de registros na tela inicial, tendo antes que realizar a atualização de registros no SPED pela opção atualiZa_sped_registro.
• O registro 0210 é opcional por UF. Caso não seja necessário, o registro deve ser excluído manualmente.

OBF0111 - Relacionamento Item x Tipo

Os itens devem ter o Tipo do item relacionados no OBF0111 ou no MAN10021 - Itens, na aba Fiscal, no campo Tipo item (Sped Fiscal)

LOG00087 - Dígito separador para concatenar o código do item e das grades na NF-e (Caminho: Processo Saídas - Faturamento - Nota fiscal eletrônica)

Os blocos do SPED Fiscal não preveem itens que possuem controle por grades, portanto os dados das grades dos itens serão concatenados no código do item para a geração das informações de estrutura, produtos produzidos e insumos consumidos demonstradas no Bloco K.

Nos demais blocos do SPED Fiscal que possuem o código do item este tratamento serão configurados pelo parâmetro "Dígito separador para concatenar o código do item e das grades na NF-e".
Código do item: A0723
Grade 1: 1010
Grade 2: 80
Grade 3: 201
Separador parametrizado: -
Código concatenado que será gerado:
A0723-1010-80-201

LOG00087 - Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K (Caminho: Gestão fiscal - Obrigações fiscais - Legislação federal)

Preencha o parâmetro "Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K" com umas das opções abaixo:

1. Utiliza Suprimentos e Manufatura do Logix.    
2. Utiliza Suprimentos Logix para gerar K200, K220,K210,K215, K250, K255, K300, K301 e K302
   
3. Utiliza Manufatura Logix para gerar K230, K235, K260, K265, K270, K275, K280, K290, K291 e K292
   
4. Não utiliza os módulos do Logix.

OBF17016 - Registro Complementar

Para os clientes que não utilizam os módulos de Suprimentos e/ou Manufatura do Logix, será possível os gerar os registos K200, K210, K215, K220, K230, K235, K250, K255, K260, K265, K270, K275, K280, K290, K291, K292, K300, K301 e K302 e 0210 através da inclusão manual desses registros ou a importaçao do arquivo texto através da opção de menu Importar arquivo.

MAN10547 - Geração do Bloco K

Para os clientes que utilizam os módulos de Suprimentos e/ou Manufatura do Logix, deve ser executada rotina MAN10547 para preparação dos registros K200, K210, K215, K220, K230, K235, K250, K255, K260, K265, K270, K275, K280, K290, K291 e K292 em tabelas que posteriormente serão lidas pela rotina OBF0110 quando selecionados os respectivos registros para geração do arquivo texto.

• O campo Atualizar data de corte? deverá ser marcado somente quando estiver gerando ‘oficialmente’ os registros para serem enviados pelo OBF0110.
• Na tela aberta ao clicar no botão Inf. Compl. devem ser marcados os campos "Bloco K200 considera: Estoque - Em terceiros - De terceiro - NFM (Ent. Futura)", caso deve considerar os respectivos saldos para geração do registro K200.
• Para geração do relatório de conferência dos registros do Bloco K, deve-se usar a opção de menu Relatório ao final do processamento.
  

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração fiscal digital

Essa rotina será responsável pela leitura das tabelas gravadas na execução do MAN10547 para geração do arquivo texto conforme leiaute do Guia Prático, e não será gerado relatório de conferência. As conferências devem ser realizadas no MAN10547.

Registro 0210: Consumo específico padronizado

Leiaute:

Os itens produzidos referenciados nos registros K230 devem ser demonstrados no registro 0200 (Tabela de Identificação de Itens) e logo abaixo de cada item produzido deve-se demonstrar lista de insumos usados na sua produção, no registro 0210 (Consumo Específico Padrão).
A geração do registro 0210 será baseada na “Movimentação da Ordem” do período de referência e não pela estrutura da engenharia. Desta forma, para compor a estrutura do item serão lidas todas as ordens de produção do item que foram movimentadas no período e a estrutura final do item irá considerar todos os insumos consumidos para o item, mesmo que tenha sido requisitado em apenas uma das ordens de produção.
Na leitura dos insumos das ordens para compor a estrutura serão considerados todos os movimentos da ordem dentro do período.

O consumo padrão de cada componente será selecionado da estrutura, caso não exista será calculado com base na quantidade total produzida para o item “pai” e na quantidade total consumida de cada “insumo”.
Sobre esta opção é importante considerar que:

• Esta opção garante que todos os insumos movimentados para o item estejam vinculados na estrutura padrão.
• A geração da estrutura pela movimentação poderá gerar distorções na estrutura do item se as ordens de produção utilizarem o mesmo código de item para produzir produtos muito diferenciados.
• Os insumos que são utilizados na fabricação do produto e que ainda serão apontados nos próximos períodos, não serão adicionados na estrutura do item no período da data de referência.
• Entretanto, se uma ordem permanecer em aberto em dois ou mais períodos, na geração do Bloco K nos próximos períodos, os “novos” insumos consumidos para a ordem (que não tinham sido requisitados nos períodos anteriores) irão alterar a estrutura do item gerada com base na movimentação.

Registro K200: Estoque escriturado

Leiaute:

Ordem de produção sob encomenda

O item final deverá ser mostrado como “de terceiros”(índice 2) no bloco k200, quando uma ordem de produção é de um item encomendado por terceiros.

No Logix:

• O controle é pelo código do item, ou seja, cada item x fornecedor deverá ter um código de item diferente;

• A estrutura deverá ser duplicada para o fornecedor;

• O item de terceiros deverá ter seu saldo controlado pelo estoque;

K200 Indicador 1 - Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros

Conferência: Emitir o relatório SUP2630 (Saldos analíticos) informando o Período remessa e Período retorno com a data final de apuração do registro K100 preenchida, e no campo Quebra selecionar a opção "Fornecedor". A quantidade para o item/fornecedor do arquivo deve ser igual a quantidade registrada na coluna S A L DO da linha TOTAL FORNECEDOR.

Registro K210: Desmontagem de mercadorias - item de origem

Leiaute:

Registro K215: Desmontagem de mercadorias - itens de destino

Leiaute:

Registro K220: Outras movimentações internas entre mercadorias

Leiaute:

Registro K230: Itens produzidos

Leiaute:

Registro K235: Insumos consumidos

Registro K250: Industrialização efetuada por terceiros – itens produzidos

Registro K255: Industrialização em terceiros - insumos consumidos

Registro K260: Reprocessamento/reparo de produto/insumo

Registro K265: Reprocessamento/reparo - mercadorias consumidas e/ou retornadas

Registro K270: Correção de apontamento dos registros K210, K220, K230, K250 , K260, K291, K292, K301 E K302

Registro K275: Correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K220, K235, K255 E K265.

Registro K280: Correção de apontamento - estoque escriturado

Registro K290: Produção conjunta - ordem de produção

Leiaute:

Registro K250: Industrialização efetuada por terceiros – itens produzidos

Leiaute:

Registro K255: Industrialização em terceiros - insumos consumidos

Leiaute:

Registro K260: Reprocessamento/reparo de produto/insumo

Leiaute:

Registro K265: Reprocessamento/reparo - mercadorias consumidas e/ou retornadas

Leiaute:

Registro K270: Correção de apontamento dos registros K210, K220, K230, K250 , K260, K291, K292, K301 E K302

Leiaute:

Registro K275: Correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K220, K235, K255 E K265.

Leiaute:

Registro K280: Correção de apontamento - estoque escriturado

Leiaute:

Registro K290: Produção conjunta - ordem de produção

Leiaute:

Para as OPs que possuem componente com quantidade negativa na estrutura (co-produto) não serão mais gerados os registros K230 e K235. Essas OPs serão apresentadas nos novos blocos K290 (Ordem de Produção), K291 (Itens Produzidos - Item Pai e Co-Produto) e K292 (Itens Consumidos - Demais Componentes).

Para as OPs que possuem componente com quantidade negativa na estrutura (co-produto) e possuem correção de apontamento, essas correções serão apresentadas no Bloco K270, o item pai e co-produto serão identificados pela origem 6 e os demais componentes pela origem 7.

Registro K291: Produção conjunta - itens produzidos

Leiaute

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Registro K292: Produção conjunta - itens consumidos

Leiaute

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Registro K300 - Produção Conjunta - Industrialização efetuadas por terceiros

Leiaute

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Atualmente o Logix não gera esse registro automaticamente, por isso será possível informar através do OBF17016.

Registro K301: Produção conjunta - industrialização efetuada por terceiros - itens produzidos

Leiaute