Histórico da Página

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• Registro 501
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  • Campo NR_VER_TRA passa a ser "30"
    
    

    
    

  Registro 502
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  • O campo TP_ATENDIMENTO passou passou a consistir a seguinte regra:
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08 e TP_NOTA = 2, o campo deverá ser preenchido com 06 (Atendimento Domiciliar).

  • O campo TP_PESSOA passou a consistir a seguinte regra:
    Para atendimento de Atenção Domiciliar campo deverá ser preenchido com J.

  
  
  

• Registro 503

• • O campo Os campos CD_UNI_HOSP e CD_HOSP  passou   passaram a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo TP_ACOMODACAO passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco.
    
    
  • O campo CNPJ_HOSPITAL passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo REG_INTERNACAO  passou a consistir a seguinte regra:
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08 e TP_NOTA = 3, o campo deverá ser preenchido com 03 (Domiciliar).
    
    
  • O campo NM_HOSP passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco
    
    
    
    

• Registro 504
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• • O campo CDOs campos CD_UNI_PRE e CD e CD_PREST passou PREST passaram a consistir a seguinte regra:
    Opcional quando não for informado no PTU A400 e quando TP_PREST_EXEC = 08
    
    
  • O campo TP_PARTICIP passou a consistir a seguinte regra: 
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08, o campo deverá ser preenchido com branco.
    
    
  • O campo ID_PACOTE passou a consistir a seguinte regra:
    Quando TP_PREST_EXEC = 08, preencher com N e seguir as regras do Manual Operacional de Atenção Domiciliar.
    
    
  • O campo NR_CPF_CNPJ_FORNECEDOR passou a consistir a seguinte regra:
    Quando preenchido e ID_PAG_FORN=1, o valor  informado (seq.13) será o valor pago diretamente ao fornecedor.
    Para OPME, o campo torna-se obrigatório:
    Se ID_PAG_FORN=1, será o CNPJ do fornecedor.
    Se ID_PAG_FORN=2, será o CPF/CNPJ do prestador,
    Demais casos preencher com zero.
    
    
  • O campo CD_REF_MATERIAL_FAB passou a receber a seguinte regra:
    Obrigatório em caso de cobrança de órteses, próteses e materiais especiais, quando for utilizado código de material ainda não cadastrado na TUSS.
    Demais casos preencher com branco.
    
    
  • O campo NM_FORNECEDOR passou a consistir a seguinte regra:
    Obrigatório para OPME:
    Se ID_PAG_FORN=1, será o nome do fornecedor.
    Se ID_PAG_FORN=2, será o nome do hospital.
    Demais casos preencher com branco
  • Os campos CD_UNI_PRE/CD_PREST (R504) tornaram-se opcionais. Na Exportação ambos os campos continuam a ser gerados normalmente. Na importação, quando não preenchidos, o sistema irá se valer do código da unidade e prestador origem do arquivo PTU.
  • Adicionado o novo campo ID_AVISO_ITEM (R504). Posteriormente o valor referente a este campo será populado com a informação do aviso trafegada através do A520, neste momento, o sistema irá popular com o valor padrão "N".
    
    

• Registro 506
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  • O registro R506 tornou-se obrigatório quando utilizada a opção "3 = Nota Fiscal Eletrônica" no campo TP_DOCUMENTO_1(R501).
  • O campo LINK_NFe_DOC (R506) foi adicionado para informação do link para nota fiscal eletrônica:
     
    Informar Nota Fiscal Elêtronica na fatura do A500
    
            Acessar o programa Consulta Faturas Contratante - HFP0910U
                             
            Executar o botão funcões:

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