Histórico da Página

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As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500, A700 e A700 A900 do Manual PTU Batch 10.0a.

Procedimento para Implantação

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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.
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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K e cadastre o novos layouts de Exportação.
  
  

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• • Os campos CD_UNI_HOSP e CD_HOSP  passaram a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo TP_ACOMODACAO passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco.
    
    
  • O campo CNPJ_HOSPITAL passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo REG_INTERNACAO  passou a consistir a seguinte regra:
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08 e TP_NOTA = 3, o campo deverá ser preenchido com 03 (Domiciliar).
    
    
  • O campo NM_HOSP passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco.
    
    
    

• Registro 504
  

• • Os campos CD_UNI_PRE e CD_PREST passaram a consistir a seguinte regra:
    Opcional quando não for informado no PTU A400 e quando TP_PREST_EXEC = 08.
    
    
  • O campo TP_PARTICIP passou a consistir a seguinte regra: 
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08, o campo deverá ser preenchido com branco.
    
    
  • O campo ID_PACOTE passou a consistir a seguinte regra:
    Quando TP_PREST_EXEC = 08, preencher com N e seguir as regras do Manual Operacional de Atenção Domiciliar.
    
    
  • O campo NR_CPF_CNPJ_FORNECEDOR passou a consistir a seguinte regra:
    Quando preenchido e ID_PAG_FORN=1, o valor  informado (seq.13) será o valor pago diretamente ao fornecedor.
    Para OPME, o campo torna-se obrigatório:
    Se ID_PAG_FORN=1, será o CNPJ do fornecedor.
    Se ID_PAG_FORN=2, será o CPF/CNPJ do prestador,
    Demais casos preencher com zero.
    
    
  • O campo CD_REF_MATERIAL_FAB passou a receber a seguinte regra:
    Obrigatório em caso de cobrança de órteses, próteses e materiais especiais, quando for utilizado código de material ainda não cadastrado na TUSS.
    Demais casos preencher com branco.
    
    
  • O campo NM_FORNECEDOR passou a consistir a seguinte regra:
    Obrigatório para OPME:
    Se ID_PAG_FORN=1, será o nome do fornecedor.
    Se ID_PAG_FORN=2, será o nome do hospital.
    Demais casos preencher com branco.
    
    

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• • Os campos CD_UNI_HOSP e CD_HOSP  passaram a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo TP_ACOMODACAO passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco.
    
    
  • O campo CNPJ_HOSPITAL passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com zeros.
    
    
  • O campo REG_INTERNACAO  passou a consistir a seguinte regra:
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08 e TP_NOTA = 3, o campo deverá ser preenchido com 03 (Domiciliar).
    
    
  • O campo NM_HOSP passou a consistir a seguinte regra:
    Quando REG_INTERNACAO = 3 (Domiciliar), preencher com branco.
    
    
    

• Registro 704
• 
  

• • Os campos CD_UNI_PRE e CD_PREST passaram a consistir a seguinte regra:
    Opcional quando não for informado no PTU A400 e quando TP_PREST_EXEC = 08.
    
    
  • O campo TP_PARTICIP passou a consistir a seguinte regra: 
    Para atendimento de Atenção Domiciliar, TP_PREST_EXEC = 08, o campo deverá ser preenchido com branco.
    
    
  • O campo ID_PACOTE passou a consistir a seguinte regra:
    Quando TP_PREST_EXEC = 08, preencher com N e seguir as regras do Manual Operacional de Atenção Domiciliar.
    
    
  • O campo CD_REF_MATERIAL_FAB passou a receber a seguinte regra:
    Obrigatório em caso de cobrança de órteses, próteses e materiais especiais, quando for utilizado código de material ainda não cadastrado na TUSS. 
    Demais casos preencher com branco.
    
    
  • O campo NM_FORNECEDOR passou a consistir a seguinte regra:
    Obrigatório para OPME:
    Se ID_PAG_FORN=1, será o nome do fornecedor. 
    Se ID_PAG_FORN=2, será o nome do hospital. 
    Demais casos preencher com branco.
    
    

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• • O campo VL_FABRICA passou a ser reservado.
    
  Registro 902

• • O campo TP_PRODUTO passou a ter um novo domínio: 
    6 - Equipamento/Instrumental 
    
  Registro 902
  • Instrumental.

• • O campo PRECO_UNICO passou a ser reservado.

• Registro 902

• • Foi criado um novo campo VL_TC(Taxa de Custos).
    Campo com preenchimento opcional. Após a importação do arquivo, o novo campo criada será gravado no programa "Manutenção Insumos - HRC110C" (COLOCAR AQUI EM BAIXO PRINT DA TELA).

• Registro 902

• • O campo DS_CLASS foi alterado sua descrição:
    Classificação do produto conforme ANVISA.

• Registro 902

• • O campo DS_APRESNM_Tecnico foi alterado sua nomenclatura e descrição:
    Apresentação comercial do produto Nome Técnico
  Registro 902
  • .

• • Foi criado um novo campo EQUIV_TECNICA
    Campo com preenchimento opcional. Após a importação do arquivo, o novo campo criada será gravado no programa "Manutenção Insumos - HRC110C" (COLOCAR AQUI EM BAIXO PRINT DA TELA).
    
    

• Registro 906
  • Foi alterado sua nomenclatura e descrição VL_TCL TCL .
    Campo com preenchimento opcional. Após a importação do arquivo, o novo campo criada será gravado no programa "Manutenção Insumos - HRC110C" (COLOCAR AQUI EM BAIXO PRINT DA TELA).

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