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Esta rotina apresenta os registros das comissões geradas após a geração do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo do Cadastro de Vendedores. As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar.
Além da apresentação automática, esta rotina permite que seja realizada manutenção manual, como inclusão ou alteração de comissões de vendedores.
Aplicação prática da manutenção de comissões geradas a partir da emissão do Documento de Saída:
- Considerando que tenha sido cadastrado para o Vendedor 000001 o percentual de 6% de comissão, sendo que o pagamento será efetuado 100% na baixa.
2. Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento "À Vista", e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041.
3. Verifique que, em função da condição de pagamento ser à vista e a comissão do vendedor ser paga 100% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados:
...
Vendedor
...
000001
...
Nº Título
...
000020
...
Dt. Comissão
...
19/08/03
...
Série NF
...
1
...
Cliente
...
0000128
...
Valor Base
...
110.000
...
% Valor Base
...
6,00
...
Comissão
...
6.600
...
...
NF
...
...
000041
...
Venc. Comissão
...
19/08/03
...
Dica:
Quando ocorrer a devolução de um documento de saída e o valor é negativo, fica armazenado no arquivo de Manutenção de Comissões, porém, para que isto ocorra é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado.
Procedimentos
Para efetuar a manutenção das comissões:
- Em Manutenção das Comissões, selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme a atualização das comissões.
Veja também
Para consultar as Comissões veja:
...
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