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Anexo I
Serão listadas as operações de entrada, exceto importação. Estas operações serão informadas totalizando por CFOP nível sintético.
Anexo II
Discriminação dos créditos recebidos por transferência: será preenchido conforme os lançamentos de Outros Créditos com o Tipo "Crédito" e SubTipo "Recebimento de Crédito". Será totalizado por CGC/TE Origem e Código.
CGC/TE Origem: Se a Referência informada no Lançamento de Outros Créditos for um Documento Fiscal cadastrado, receberá a Inscrição Estadual do participante do Documento Fiscal. Se a Referência informada for um Documento Fiscal NÃO cadastrado, receberá a Inscrição Estadual informada na referência;
Código: Se a Referência informada no Lançamento de Outros Créditos for um Documento Fiscal cadastrado, será preenchido conforme o campo Classificação CFOP, localizado na pasta Outros Dados do Cadastro de Naturezas Fiscais. Se a Referência informada for um Documento Fiscal NÃO cadastrado, será preenchido conforme o campo "Motivo Referência".
Anexo V
Discriminação das saídas: serão totalizadas por CFOP, nível sintético, todas as operações de saída.
Anexos VA e VB
Nas operações informadas no Anexo V, existindo valor em Isento de ICMS, o sistema gera um Anexo VA. Existindo valor em Outros de ICMS, o sistema gera um Anexo VB.
Os campos Código Isentas e Código Outras serão preenchidos conforme o campo Classificação CFOP, localizado no Cadastro de Naturezas de Operação.
Anexo VI
Discriminação dos créditos transferidos: será preenchido conforme os lançamentos de Outros Débitos com o Tipo "Débito" e Subtipo "Transferência de Crédito". Será totalizado por CGC/TE Origem e Código.
CGC/TE Origem: Se a Referência informada no Lançamento de Outros Débitos for um Documento Fiscal cadastrado, receberá a Inscrição Estadual do participante do Documento Fiscal. Se a Referência informada for um Documento Fiscal NÃO cadastrado, receberá a Inscrição Estadual informada na referência;
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