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Ao fazer uma baixa parcial de Boleto, o sistema irá gerar outro Boleto com o valor restante em aberto do (s) Lançamento (s) do Boleto. Este novo Boleto poderá ser submetido a remessas ou a novas baixas. O cancelamento da baixa do Boleto deverá ser pela última baixa realizada para o Boleto.

Cancelamento da Baixa de Lançamento com Boleto

Ao incluir dois lançamentos que possuam "um boleto para cada lançamento" logo em seguida realizado a baixa com extrato agrupado e informando dois meios de pagamento "dinheiro e cheque por exemplo", ao cancelar a baixa de um dos dois lançamentos com a flag "Não gerar outro boleto para o lançamento após a baixa parcial" desmarcada o sistema deverá:
 
1º) Cancelar as duas baixas do lançamento selecionado, e a baixa em cheque do outro lançamento deverá ser cancelada pois a mesma estava agrupada. Deixar o lançamento que não foi selecionado, parcialmente baixado.
2º)  Ao cancelar a baixa do lançamento o sistema deixa o boleto "Em Aberto". O outro lançamento que está parcialmente baixado deixa um boleto com STATUS "Baixado" e deve ser criado um outro boleto com o STATUS "Em Aberto" com o restante do valor.

Obs.:

O boleto com o status "Em aberto" somente será criado quando a flag "Não gerar outro boleto para o lançamento após a baixa parcial" estiver desmarcada. Caso a Flag esteja MARCADA o sistema irá alterar o status do boleto criado de "Baixado" para "Baixado parcialmente".
3º) O lançamento deve possuir somente um extrato de caixa referente ao item de baixa. 
 
Validações para o processo de inclusão de Boletos:

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Durante o processo de geração de Boletos, o NOSSO NUMERO será gerado automaticamente, conforme definições no cadastro do Convênio. Já o Código de Barras e o IPTE deverão ser gerados através da visão de Boleto, Processos/ Geração de Código de Barras. Esta opção foi criada porque antes da geração do código de barras/IPTE o sistema permite que outros Lançamentos sejam inseridos ao Boleto. Após a geração do Código de Barras e IPTE não será permitida nenhuma alteração que afete os dados do Boleto.
 
Obs.:

Para boleto do tipo Débito Automático não será possível gerar código de barras, com isso ao editar o boleto o botão de geração do código de barras estará desabilitado.

A geração de código é permitida somente para boletos de cobrança e será chamada durante a remessa de cobrança caso não tiver sido gerada manualmente. No caso de ocorrer um erro na geração, aquele lançamento não será enviado para a remessa e a informação será registrada no log para que o usuário tenha conhecimento.

A remessa de cobrança não irá gerar o código de barras automaticamente se no convênio estiver configurado para o nosso número ser gerado pelo banco. 

Boleto de Contra Apresentação 

Criado campo "Contra Apresentação" no processo de inclusão de boleto e o atributo CONTRAAPRESENTACAO na tabela FBOLETO.
Ao marcar a opção "Contra Apresentação" na inclusão de boleto será gerado código de barras com zeros (0000) na posição referente a data de vencimento.  Se a conta/caixa utilizada no lançamento for HSBC, o cálculo do "Nosso Número" será realizado considerando zeros (0000) na variável data de vencimento utilizada. Obs.: FBOLETO.VENCIMENTO continuará gravando a data de vencimento do boleto independente se o boleto for de contra apresentação ou não. Esse campo é utilizado para geração de relatórios e na impressão de boletos pelo TOTVS Educacional.

Utilizar conta caixa e convênio do lançamento
Ao marcar a opção "Utilizar conta caixa e convênio do lançamento" o boleto será incluso utilizando a Conta/Caixa e convênio do lançamento, desmarcando essa opção é permitido escolher Conta/Caixa e convênio na inclusão do boleto. 

Impressão de Boletos
Para impressão do boleto, de convênio com tipo de Cobrança Registrado, o boleto deverá estar com "Status Registrado", conforme a regra imposta pela Febraban. Os Portais do Educacional/Processo Seletivo e Bibliotecário, também foram ajustados para atender esta norma. Caso seja necessário imprimir o boleto antes de registrar, o convênio deve estar com o tipo de Cobrança Não Registrado.

Relatórios disponíveis para impressão

Os relatórios estão disponíveis na pasta Objetos Gerenciais.
FINREL0036 - Boleto Santander
FINREL0037 - Boleto Bradesco
FINREL0038 - Boleto Caixa
FINREL0040 - Boleto Crefisa
FINREL0041 - Boleto Cecred

Adequação das Fórmulas
As fórmulas que contém informações relacionadas ao boleto foram alteradas de acordo com a reformulação do boleto registrado. O contexto de lançamento deixará de ser utilizado, dando lugar para o contexto de boleto.
As fórmulas são:

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Campo alfa opcional remessa
Define o código alfa do número da remessa bancária.
No retorno bancário utilizar os valores do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento: Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto e multa, serão considerados do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento.

Usa captura de DDA global
Define se será utilizado a coligada global (coligada = o) ao efetuar a captura de títulos de cobrança (DDA).

Permite agendamento das remessas bancárias
Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias (cobrança, pagamento, débito automático e custódia de cheque).

Habilita LOG mais detalhado durante a baixa do retorno bancário
Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento mais elaborado TECNICAMENTE no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O LOG detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas.

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