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XML: Inclusão de RVS (Registro de Venda do Serviço) Padrão de Nomeclatura dos arquivo RVS: RVS + INC + Código Coligada + Código Filial + Id. Laf. Agrup + Data + Hora Formato: XML Observação: Para montagem do RVS serão considerados Lançamentos Fiscais de Saída. | ||||
Campo | Descrição | Origem dos Dados | Obrigatório | Observação |
Número RVS Empresa | Informar o número identificador do registro da empresa que faz o mapeamento com o registro realizado no SISCOSERV. | DLAF.CODCOLIGADA + DLAF.CODFILIAL + DLAF.IDLAFAGRUP | Obrigatório | |
Nome Adquirente | Informar o Nome da pessoa física ou o nome comercial da pessoa jurídica adquirente do negócio. | Nome Fantasia do Cadastro do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | Obrigatório | Considerar o Nome Fantasia do Cadastro do Cliente\Fornecedor associado ao lançamento Fiscal. |
Endereço Adquirente | Informar o endereço da pessoa física ou da pessoa jurídica adquirente do negócio. | Gerado com os dados do endereço do cliente/fornececor, rua, número, bairro e cidade. | Obrigatório | |
Código País Adquirente | Informar o código do país do adquirente do negócio. Códigos de país estarão disponíveis no sítio do Siscoserv, na Aba transmissão em Lote. | Gerar o Código do País conforme informado no Cadastro do Cliente Fornecedor. | Obrigatório | |
NIF(Número de Identificação Fiscal) | Informar o número de identificação fiscal do adquirente do negócio. Campo obrigatório nos casos de países que adotam código de identificação fiscal. | Considerar o Código informado no Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Integrações\Tributos "Situação do NIF". | Tag obrigatória se ocorrer. | |
Motivo Não Preenchimento Nif | MotivoNaoPrenchimentoNif– Motivo do não preenchimento da tagNif os valores válidos para esta tag são: | FCFO.SITUACAONIF | Tag obrigatória se ocorrer. | 11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV. |
Tipo Vinculação | Vinculação do adquirente residente ou domiciliado no Brasil ao vendedor do serviço residente ou domiciliado no exterior. Os valores válidos para esta tag são: | Criar Campo complementar no Cadastro Cli/For "TIPOVINCSISCOSERV" com os valores da Lista: | Quando o adquirente domiciliado no Brasil for pessoa jurídica, a tag não deve ser utilizada quando este adquirente for pessoa física. Tag não obrigatória. | 11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV. |
CNPJ Gasto Pessoal | CNPJ da empresa brasileira em nome da qual os gastos pessoais, representados pela operação, foram incorridos. A existência desta tag caracteriza a operação como um | | Taf não obrigatória. Aplicas-e apenas aos registros de pessoa física não sendo permitido em registros de pessoa jurídica. | 11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV. |
Número Operação Empresa | Informar o número identificador da operação realizada no registro que faz o mapeamento com a operação do SISCOSERV | DLAF.CODCOLIGADA + DLAF.IDLAF + DITEM.IDPRD | Obrigatório | |
Código NBS | Informar o código NBS da operação realizada no registro. Campo numérico de 9 dígitos. | TPRODUTO.NUMERONBS | Obrigatório | |
Código Pais Destino | Informado o código que identifica o país da prestação do serviço, podendo ser diferente do país do adquirente. | DLAF.CODETD será gerado o código conforme classificação parametrizada na rotina. | Obrigatório | |
Modo Prestação | Lançamento de Entrada | DLAF.MODOPRESTACAO | Não Obrigatório | 11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV. |
Data Início | Informar data que se iniciou a prestação do serviço vendido, da transferência do intangível, ou da realização de outra operação produza variações no patrimônio. | DLAF.DATAINICIO | Obrigatório | Formato AAAA-MM-DD |
Data Conclusão | Informar a data em que foi ou será concluída a prestação do serviço. | DLAF.DATACONCLUSAO | Obrigatório | Formato AAAA-MM-DD |
Valor | Informar o valor da operação, na moeda indicada, sendo este valor o bruto pactuado e todos os custos necessários para efetivar o serviço | DITEM.VALORMERC + DITEM.VALORDESPESA + | Obrigatório | Formato do Campo: 1000.00 - O ponto é o separador para os centavos. |
Código Enquadramento | Campo deve ser obrigatório no caso de operação amparada em um ou mais mecanismos de apoio/fomento ao comércio exterior de serviços, intangíveis e às demais operações. | Será implementado um vinculo no Lançamento Fiscal (Situação Tributaria) para que os Enquadramentos sejam incluídos na Parcela do Serviço do lançamento Fiscal. | Não Obrigatório | |
Número RC | Caso o enquadramento tenha o número de registro de Crédito, como BNDES-EXIM e PROEX, o mesmo deve ser informado. Seu formato é AA/SEQ-6 dígitos. | DLAFENQUADRAMENTOS.NUMERORC | Não Obrigatório | Campo será informado conforme preenchimento no enquadramento |
Vinculação Número RE | Registro de Exportação (RE) de movimentação temporária de bens vinculada à operação. O campo contém 12 dígitos e deve ser informado com máscara conforme exemplo: 11/1111111111 | Considerar o Número RE informada na pasta Exportação dentro de itens do lançamento Fiscais. | (TAG NÃO OBRIGATÓRIA) | Formato 11/1111111111 |
Vinculação Número DI | Declaração de Importação (DI) de movimentação temporária de bens vinculada à operação. O campo contém 10 dígitos e deve ser informado com máscara conforme exemplo: 11/1111111-1 | Considerar o Número da DI informada na pasta Exterior dos lançamentos Fiscais. | (TAG NÃO OBRIGATÓRIA) | |
Informação Complementar | Informações adicionais ou importantes pertinentes ao RVS que não tenham campo específico no sistema. Campo com cinco mil caracteres. | DHISTLAF.OBSERVACAO | Não Obrigatório | Gerar conforme o Campo Observação do Lançamento Fiscal\Pasta Outros Dados. |
Código Moeda | Informar o código da moeda da transação comercial. Caso o negócio registrado envolva mais de uma moeda de recebimento, o usuário deverá efetuar um novo RVS para cada moeda. | Gerar conforme campo Moeda aba Exterior do Lançamento Fiscal. | Obrigatório | |
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