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Deck of Cards

id	Grupos V, W, W01, W02, X e Y (Informações Adicionais e Totalizadores)

Card

default	true
id	1
label	Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

325

V01

infAdProd

Informações Adicionais do Produto

E

H01

C

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc

Card

default	true
id	2
label	Grupo W - Total da NF-e

Grupo W - Total da NF-e

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

326

W01

Total

Grupo Totais da NF-e

G

A01

1-1

-

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens

327

W02

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao ICMS

G

W01

1-1

13v2

Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

328

W03

vBC

Base de Cálculo do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.VALOR (ICMS)

Valor

329.01

W04a

vICMSDeson

Valor Total do ICMS desonerado

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM

329.03

W04c

vFCPUFDest

Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

(DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )* TTRBMOV.BASEDECALCULO

Tag calculada.

329.05

W04e

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

(((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100)

Tag calculada.

329.07

W04g

vICMSUFRemet

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO)))

Tag calculada.

329.08

W04h

vFCP

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c

330

W05

vBCST

Base de Cálculo do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)

331

W06

vST

Valor Total do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

Será totalizado o valor do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.

331.01

W06a

vFCPST

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d

331.02

W06b

vFCPSTRet

Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d

332

W07

vProd

Valor Total dos produtos e serviços

E

W02

N

1-1

13v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

333

W08

vFrete

Valor Total do Frete

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIOFRETE

334

W09

vSeg

Valor Total do Seguro

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIOSEGURO

335

W10

vDesc

Valor Total do Desconto

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC

336

W11

vII

Valor Total do II

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Totaliza o valor de vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens

337

W12

vIPI

Valor Total do IPI

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens

337.01

W12a

vIPIDevol

Valor Total do IPI devolvido

E

W02

N

1-1

13v2

Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

NÃO SERÁ GERADO

338

W13

vPIS

Valor do PIS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

339

W14

vCOFINS

Valor do COFINS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

340

W15

vOutro

Outras Despesas acessórias

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.VALORDESP

341

W16

vNF

Valor Total da NF-e

E

W02

N

1-1

13v2

Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.

TMOV.VALORLIQUIDO

341ª

W16a

vTotTrib

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.

E

W02

N

0-1

13v2

(NT 2013/003)

Totaliza o valor de vTotTrib dos itens.

Card

default	true
id	2
label	Grupo W01 - Total da NF-e / ISSQN

Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

342

W17

ISSQNtot

Grupo Totais referentes ao ISSQN

G

W01

-

0-1

-

Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço.

343

W18

vServ

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

E

W17

N

0-1

13v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

344

W19

vBC

Valor total Base de Cálculo do ISS

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor do vBC do ISS dos itens.

345

W20

vISS

Valor total do ISS

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor do vISSQN do ISS dos itens.

346

W21

vPIS

Valor total do PIS sobre serviços

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

347

W22

vCOFINS

Valor total da COFINS sobre serviços

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

347a

W22a

dCompet

Data da prestação do serviço

E

W01

N

1-1

8

Formato: “AAAA-MM-DD”

TMOV.DATASAIDA

347b

W22b

vDeducao

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347c

W22c

vOutro

Valor total outras retenções

E

W17

N

0-1

13v2

Valor declaratório

TTRBMOV.VALOR

Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento.

347d

W22d

vDescIncond

Valor total desconto incondicionado

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347e

W22e

vDescCond

Valor total desconto condicionado

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347f

W22f

vISSRet

Valor total retenção ISS

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vISSRet preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347g

W22g

cRegTrib

Código do Regime Especial de Tributação

E

W17

N

0-1

2

1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG

Card

default	true
id	3
label	Grupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

348

W23

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

-

0-1

-

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52

Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

349

W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

350

W25

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

351

W26

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

352

W27

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

353

W28

vIRRF

Valor Retido do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

354

W29

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

355

W30

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

Card

default	true
id	4
label	Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

356

X01

transp

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

-

0-1

-

Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

357

X02

modFrete

Modalidade do frete

E

W23

N

0-1

13v2

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte.

TTRBMOV.VALOR

358

X03

transporta

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

359

X04

CNPJ

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

360

X05

CPF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

361

X06

xNome

Valor Retido do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

362

X07

IE

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

363

X08

xEnder

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

364

X09

xMun

365

X10

UF

366

X11

retTransp

367

X12

vServ

368

X13

vBCRet

369

X14

pICMSRet

370

X15

vICMSRet

371

X16

CFOP

372

X17

cMunFG

372.1

X17.1

-x-

373

X18

veicTransp

374

X19

placa

375

X20

UF

376

X21

RNTC

377

X22

reboque

378

X23

placa

379

X24

UF

380

X25

RNTC

380a

X25a

vagao

380b

X25b

balsa

381

X26

vol

382

X27

qVol

383

X28

esp

384

X29

X30marca

385

X30

nVolX31

386

X31

X32pesoL

387

X32

X33pesoB

387a

X33

lacresX34

388

X34

X35nLacre

Atalhos

Páginas filhas

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Nova versão 34

Chave

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