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O processo de remessa de cobrança em lote possibilita ao usuário a geração de arquivos de remessa de cobrança eletrônica em lote e multi coligadas, gerados de acordo com os dados default dos Convênios. Neste processo, os arquivos gerados serão agrupados sempre por convênio, isto é, gerando um arquivo para cada convênio que participar do processo.
 
Para que o processo esteja disponível para o usuário é necessário liberar o acesso a Remessa de cobrança em lote no perfil do usuário. Após a liberação do acesso, no cadastro do convênio na Aba "Remessa Bancária" será necessário preencher os campos:

Código Layout:

Layout que será utilizado para realizar a remessa de cobrança.

Diretório de Destino:

O diretório de destino para geração dos arquivos, que pode ser parametrizado no convênio ou pode ser informado na tela do processo. Quando informado na tela do processo, o sistema desconsidera o do convênio. Lembrando que o usuário que executa o processo de Remessa em lote deve ter permissões de leitura e escrita no mesmo.

Nome do Arquivo:

Por definição, será gerado o arquivo com o nome especificado neste campo. Pode-se selecionar também a extensão.

Remessa de Cobrança:

Define qual cadastro de Cobrança Eletrônica (Movimentações Bancárias / Cadastro Bancário / Cadastro Cobrança) o sistema irá utilizar como default durante o processo em lote.

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 Informações Complementares

• DT - Remessa de Cobrnaça em Lote

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