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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar documentos de Notas de Crédito de Proveedor (NCP), se presenta error log indicando que no existe el campo F1_TPDOC.

03. SOLUCIÓN

• Paso 01
• Paso 02

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

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En la rutina de Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales (LOCXNF) se modifica la función NfTudOk en la validación para que si el campo tipo de comprobante contiene el valor 05 el campo Serie solo permita valores del 1 al 5, utilizando los campos de la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2) para Nota de Crédito de Proveedor (NCP) y de la tabla Encabezado de Fact. de Entrada (SF1) para Factura de Entrada (NF) y Nota de Débito de Proveedor (NDP).

Pasos para validar la solución:

1. Validar que se que existan los campos F1_TPRENTA y F2_TPRENTA.
2. Generar documento de Nota de Crédito de Proveedor (NCP). En módulo Compra desde Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito.
3. Indicar los valores del encabezado y detalle, capturando en el campo Tp.Comprob (F2_TPDOC) el valor 05 y en el campo Serie-2 Doc. (F2_SERIE2) el valor 1 (Realizar prueba capturando un valor diferente a los valores del 1 al 5 y validar visualización de mensaje de error que no permite el guardado del documento.
4. Presionar Confirmar.
5. Validar guardado del documento.