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- Validar que se que existan los campos F1_TPRENTA y F2_TPRENTA.
- Generar documento de Nota de Crédito de Proveedor (NCP). En módulo Compra desde Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito.
- Indicar los valores del encabezado y detalle, capturando en el campo Tp.Comprob (F2_TPDOC) el valor 05 y en el campo Serie-2 Doc. (F2_SERIE2) el valor 1 (Realizar prueba capturando un valor diferente a los valores del 1 al 5 y validar visualización de mensaje de error que no permite el guardado del documento).
- Presionar Confirmar.
- Validar guardado del documento.
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