TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • Mensagem de erro: DEVERÁ EXISTIR UM RESITRO M100 (...) - Como resolver?

Versões comparadas

Versão antiga 15

changes.mady.by.user Eriany da Cruz Matos

Gravado em

comparado com

Nova versão 16

changes.mady.by.user Danyelly Caetano Winder

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Mensagem de erro: DEVERÁ EXISTIR UM RESITRO M100 (...) - Como resolver?

Produto:

1096 - Relatório Apoio Conferência de Informações

Versão:27 e 28
Ocorrência:

Ao validar o SPED Contribuições e se deparar com a seguinte mensagem de erro: DEVERÁ EXISTIR UM RESITRO M100 – CREDITO DE PIS/PASEP / M500 – CRÉDITO DE COFINS PARA CADA TIPO DE CREDITO E ALIQUOTA INFORMADOS NOS DOCUMENTOS COM CST DE 50 A 66. (COD_CRED = 102. ALIQ_PIS = 0,0000, ALIQ_PIS_QUANT = NAT_BC = 07, CST_PIS = 50), verifique que a linha abaixo,na validação, está com os dados divergentes. Beja abaixo um exemplo.

  |M100|0|

  |M500|0|

Isso indica que existem registros com CST de PIS/COFINS em branco no livro. Para solucionar esta inconsistência siga os procedimentos abaixo:

Passo a passo:

#dica: Esta mensagem de erro é apresentada quando os registros com CST de PIS/COFINS estiverem em branco no livro. Para corrigir preencha essas informações na rotina 1096.

1) Acesse a rotina 1096, marque a opção desejada e clique Avançar; 

2) Preencha o campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST  com o CST 0 (zero) ou em branco (nulo) e clique Imprimir;

Observação: utilize o relatório 01 para listar os documentos pelo número. Desta forma,  a rotina 1096 apresentará apenas os documentos com CST zero ou em branco. Abaixo a relação dos CSTs PIS/COFINS de entrada e saída:

Entrada: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98, 99

Saída: 01, 02 ,03 ,04, 05, 06, 07, 08, 09, 49, 99    

3) Identifique as notas e faça as devidas correções de acordo com as orientações da sua contabilidade. Segue exemplo:

Ou , pode ser que esteja usando um CST que deveria ter incidência de PIS e COFINS e não tem. Segue como monitorar para localizar este caso

O exemplo sera sobre entradas.

1º acesse a rotina 1096, opção e 'entradas - relatório de conferencia do PIS e COFINS'

2º Informe a filial e período

3º selecione o relatório 8 - relatório de consolidação por CST e alíquota de PIS/COFINS - sintético

Image Added

neste exemplo, o CST 50 esta com valores e PIS e COFINS e SEM alíquotas/percentuais

Com esta informações, partimos para o proximo passo:

  • Volte a tela principal da rotina 1097, faça o filtro do CST 50
  • utilize o relatório 9 - relatório de consolidação por CFOP - sintético -faça um print desta tela dos CFOP's
  • Image Added
  • volte para a tela principal da rotina 1097, e vá informando um por um dos CFOP's no filtro para que possa ser localizado qual CFOP esta com CST 50 e alíquota zeradas

Image Added

  • Localizando o CFOP que esta com alíquotas zeradas para o CST 50, utilizar o relatório 13 - relatório de conferencia de PIS/COFINS e ICMS
    Neste relatório deve identificar qual nota e qual item esta com alíquota de PIS/COFINS zerada

  • Localizando a nota ir na rotina 1007/1008 ou modulo 34 e editar a nota corrigindo a informação.







HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

...