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Para gerar a remessa é necessário que o usuário tenha permissão de acesso ao Segmento Integração. É necessário também que o layout do relatório esteja disponível no segmento Integração/Gerador de Saídas. Este layout deverá ser informado como default no cadastro do Convênio, aba Remessa Bancária/Remessa de Cobrança.
A geração do arquivo de remessa de Cobrança Eletrônica será pelo menu de Contas a Pagar / Receber / Boletos. Inicialmente você deverá será necessário criar um filtro para selecionar os Boletos de Cobrança e em seguida selecionar os boletos que deverão ser remetidos.

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