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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Los recibos Recibos de cobro Cobro que son hechos fueron generado con forma de pago de Tarjeta de Crédito ( "CC" ) y que hacen uso de una Administradora Financiera, no se ven reflejados en el informe de Cuenta Corriente (FINR13X). 

03. SOLUCIÓN

En la rutina FINR13XR3:

Se crea creó la función fCxCDifClt que incluirá los documentos de tipo “CC” y sus valores al informe.
Se crea creó función fSeparaMV que al informar una cadena de texto y una lista de separadores la función crea y retorna un array con los valores separados.
Se eliminan eliminaron las funciones FINR13XR3 y PrintComp relacionadas al control SETPRINT ya que estas no se utilizan en versión 12.1.17 y mayores

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De ser necesario compilar la el punto de entrada F840TPI la cual permitirá agregar más tipos de formas de pago. (Documento técnico: http://tdn.totvs.com/x/pQgRGQ)

Implemetación:

Dentro de módulo Financiero (SIGAFIN)
En el Menú Actualizaciones > Proceso Mod II > Cobros Diversos II (FINA846)

1. Generar un recibo para cobrar Recibo de Cobro para dar de baja los 100.00 de la factura generada anteriormente.
2. En el encabezado seleccionar al el cliente (este debe ser el mismo cliente con el que se generó la Factura de Venta)
3. En el Ítem ítem dentro del campo “Tipo tit.” seleccionar el tipo la opción “CC– Tarjeta de Crédito” y asignar el valor de 100.00
4. En la sección "Clientes" seleccionar al cliente (relacionado a la Factura)
5. En la sección "Documentos Pendientes" seleccionar la factura a cobrarel valor de la Factura de Venta a dar de baja.
6. Verificar los valores en la sección "Resumen" el saldo deberá ser de 0.
7. Guardar el reciboRecibo de Cobro.

En el Menú Informes > Ctas. Por Cobrar > Informe de cuenta corriente (FINR13X)

1. Generar el informe seleccionando los parámetros cliente, fecha inicio - fin (debe incluir la fecha de generación del recibo) y informe de tipo analítico.
2. Confirmar los parámetros e imprimir el informe.
3. dentro Dentro del informe se mostrará el documento de tipo “CC”, en la columna “Débito” se mostrara el valor de 100.00 el cual será sumado al total de la misma columna.

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