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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al anular una orden de pago que contiene un cheque vinculado se genera el error.log indicando que no existe la variable aBorra.
Se requiere que dentro de la función Sel080Baixa se valide que la variable aBorra exista en memoria, de lo contrario que se inicialice como tipo array.

03. SOLUCIÓN

Dentro del fuente FINA080, en función Sel080Baixa() se valida que la variable aBorra exista en memoria, si no existe se inicializa como tipo array.

Pasos para validar la solución:

Dentro del Módulo Compras(SIGACOM), desde el menú Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada (MATA101N)

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Crear una orden de pago con cheque vinculado para una de las factura facturas creadas anteriormente creadas.

1. Verificar que los valores de la pestaña “Ordenes” sean los correctos.
2. En la pestaña “Forma de pago” en el apartado “Pagar con” seleccionar la opción “Débito diferido”, en el apartado “Datos del título de pago”, seleccionar el tipo “CH”, la fecha para el débito y marcar la casilla “Debitar los títulos ahora?”, también seleccionar el banco.
3. Guardar los cambios para generar la orden de pago.

Crear una orden de pago sin cheque vinculado para una vinculado para una de las factura facturas creadas anteriormente creadas.

1. Verificar que los valores de la pestaña “Ordenes” sean los correctos.
2. En la pestaña “Forma de pago” en el apartado “Pagar con” seleccionar la opción “Débito Inmediato”, en el apartado “Datos del título de pago”, seleccionar el tipo “EF”, también seleccionar el banco.
3. Guardar los cambios para generar la orden de pago.

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1. Asignar los parámetros solicitados.
2. Ubicar y seleccionar la orden de pago sin cheque vinculado (estatus en color verde).
3. Confirmar la anulación de la orden de pago.
4. Finalizar proceso.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Las actualizaciones al fuente FISA080 que corrigen el problema ya existen en versión 12.1.17 

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