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- Para la configuración de la no Retención de IVA considerar los siguientes registros:
- Parámetros MV_AGENTE = "N" posición 2, MV_GRETIVA = "S"
- Proveedor campo A2_AGENRET = "S"
- TES y CFO que genere Título financiero tanto de entrada como de salida
- Conf. adic. Imp. configurar el IVR para el CFO, tipo de contribuyente, alícuota e importe.
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Es necesario tener Facturas de Entrada y Notas de Crédito que calcule el impuesto de IVA.
Pasos para probar la solución:
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- Para la configuración de la cancelación de la orden de pago
- Parámetros MV_DELRET = "E"
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